ISO14000内审员案例练习题.docVIP

深圳市安信达咨询有限公司 第 PAGE 1 页 共 6 页 不符合报告案例练习（1） 立荣印刷公司厂区平面图 车库办公室门房 车库 办公室 门房 车棚 车棚 成 品 下料 库 上料 城市管线 原 锅炉房 锅炉房 库 配 机 检 印 空机 油 料 修 测 刷 压房 库 二、公司简介： 立荣印刷有限公司成立于1993年，为中外合资的以彩色印刷为主的专业印刷有限公司。在总经理孙豪先生的领导下，经三年创业已发展成为初具规模、技术先进的印刷实体。 厂房占地2000M2，共有各级员工300人，下设供应部、营销部、体系部、行政人事部、生产部等5个部，其中生产部为主要部门。其产品主要作为软包装饮料的包装材料。 公司一向重视自身的环境行为，把保持环境作为自身已任，并被评为市级先进环境企业。为强化企业管理，于1995年通过ISO9002认证。 立荣印刷公司现场环境管理体系审核案例（A） 1．审核员刚进工厂就看到门前的宣传达栏中写着：“保护环境、造福人类、节能降耗、着眼未来”十六个大字。站在门口欢迎审核员到来的环境管理者代表说：“这是我们的环境方针，为方便员工记忆，用十六个字精炼地表达出了保护环境的意思”。 2．审核员来到污水处理站审查，陪同人员骄傲地说：“我们厂全部都达标排放”。审核员在检查监测记录时发现，COD为130mg/L，但当地的排放标准为100mg/L。审核员询问此事时，陪同人员说，我们认为只要满足国家标准就可以了。 3．审核员在审查工厂去离子水站环境因素台帐时发现，工厂将“环氧树脂的废弃”这个环境因素在台帐中去除。审核员询问原因，陪同人员解释说已经更换了新的树脂。审核员问树脂的使用期，陪同人员回答为一年。 4．审核员在陪同人员的带领下，对厂区进行巡视。他突然看到前面有一个储罐，在他的记忆中工厂的重大环境因素台帐中有一项为硫酸储罐的泄漏。于是询问陪同人员。陪同人员确认就是那个储罐。审核员又问你们采取了何种对策时，陪同人员回答，罐子很结实，从没发生过事故。现在还有很多事要做，因此还没将此事放在议事日程上。 5．在供应部长的陪同下来废弃物弃置场，发现角落堆放着几个塑料大桶，且有泄漏现象。询问此事，部长说是废弃的化学品，暂存于此。审核员接着问谁负责管理。部长回答，他们只负责可回收利用的废弃物，废弃化学品不归他们管，好象应由行政部管理。当审核员追踪到行政部时，行政部长回答他们只负责生活垃圾。审核员只好找管理者代表，代表说还没想好由谁来负责。 立荣印刷公司环境管理体系现场审核案例（B） 1．审核员示意司机在挂满“欢迎审核组专家指导”等标语及各色彩旗的厂门口停下，并下了车，环视了一下大门周围，他发现大门是刚刚粉刷过的，周围也很干净，眺望一下远处厂区一侧耸立着几座居民楼，他认为如果能到这些高楼上俯视一下该厂，可能会对整个审核工作带来很大帮助。带着这种想法他被引进厂区大门。 审核员走进办公楼一层会议室，在祥和的气氛中结束了首次会议之后，按照审核计划准备巡视一下厂区情况。在陪同人员的指引下，审核员走进车间。车间内布局很规整，生产工艺很简单。车间中部是一套非常先进的比利时进口复模印刷机，它的自动化程度很高，现场只有几个工人在巡视。审核员问陪同人员，这套设备除了噪声外是否有其它环境问题，陪同人员说还有少量的印刷废液。审核员又问你们的印刷废液是如何处理的。陪同人员解释道由于废液量很少， 不足以上设备，所以委托另外一个有处理能力的厂子代为处理，并签有环境协议。审核员边听边走，当他走到设备尽头时，发现设备旁边有一个小塑料桶，桶中有少量油类物。陪同人员解释说，这是设备运转中渗漏的少量润滑液，为了不使它滴到地上污染环境，用托盘将这些润滑液收集起来。审核员问这些废液怎样处理，陪同人员说，设备对润滑液的质量要求很高，这些废液不能回用，并且它的量也很少，二、三个月才有一小桶，没什么回收价值，也不值得处理，所以倒入厂房外的下水道里。 2．审核员看到车间另一侧还有许多房间，陪同人员说那些是库房设备检修房。审核员走进第一间房，里面存放着许多油桶，明显是一个油类仓库。审核员观察了一下。各类油品码放的都很规范，所有油桶都被放在座落在砖地上的木架上，并且标识的也很清晰，砖地上有一些油迹。审核员最为关心的还是防火问题。他走到放置灭火器的地方，认真地看了一下上面的标签，从标签上知道这些灭火器是该厂行政人事部上个月刚刚更换过的1211灭火器。 审核员注意到车间一侧明显是用来存储废弃物的地方，废弃物分成硬纸板、普通废弃物和特殊种类废弃物。对废弃物容器的检查发现，除了一些硬纸板被放在普通废弃物容器中外，其它的都已分成适当的种类。当被问到废弃物