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北京金科龙石油技术开发有限公司 质量记录总清单 文件编号 JKL/ZY-ZLAQ-14 版本/修订 A/1 制 订 张希 审 批 饶世宏 生效日期 2014-5-20 质量记录清单（总） JKL/JL-4.4.3-05 序号 名 称 编 号 保存期（年） 使用部门 归口管理部门 备注 1 质量目标分解考核表 JKL/JL-4.1.3-01 5 各部门 质量安全部 2 质量管理体系策划方案 JKL/JL-4.1.4-01 5 质量安全部 质量安全部 3 会议纪要 JKL/JL-4.1.5-01 5 各部门 办公室/各部门 4 培训记录 JKL/JL-4.3.2-01 5 各部门 办公室 5 培训申请单 JKL/JL-4.3.2-02 5 各部门 办公室 6 年度培训计划 JKL/JL-4.3.2-03 5 办公室 办公室 7 （ ）签到表 JKL/JL-4.3.2-04 5 各部门 办公室 8 培训效果评价表 JKL/JL-4.3.2-05 5 办公室 办公室 9 员工年度绩效考评表 JKL/JL-4.3.2-06 5 办公室 办公室 10 员工能力确认表 JKL/JL-4.3.2-07 5 办公室 办公室 11 质控系统责任人登记表 JKL/JL-4.3.2-08 5 办公室 办公室 12 技术人员登记表 JKL/JL-4.3.2-09 5 办公室 办公室 13 特种设备作业人员登记表 JKL/JL-4.3.2-10 5 办公室 办公室 14 文件发放、回收记录 JKL/JL-4.4.3-01 5 各部门 各部门 15 受控文件清单 JKL/JL-4.4.3-02 5 各部门 各部门 16 外来文件清单 JKL/JL-4.4.3-02/01 5 各部门 办公室 17 文件更改申请 JKL/JL-4.4.3-03 5 各部门 各部门 18 文件销毁申请 JKL/JL-4.4.3-04 5 各部门 各部门 19 质量记录清单 JKL/JL-4.4.3-05 5 各部门 各部门 20 试验表单移交记录 JKL/JL-4.4.3-06 5 质量安全部 质量安全部 21 文件归档登记表 JKL/JL-4.4.3-07 5 办公室 办公室 22 借阅文件申请单 JKL/JL-4.4.3-08 5 办公室 办公室 23 借阅文件资料登记表 JKL/JL-4.4.3-09 5 办公室 办公室 24 特种设备档案 JKL/JL-4.4.3-10 5 各部门 质量安全部/办公室 25 产品要求评审表 JKL/JL-5.1-01 5 营销部 营销部 26 客户沟通记录 JKL/JL-5.1-02 5 营销部 营销部 27 客户意见处理报告 JKL/JL-5.1-03 5 营销部 营销部 28 售后服务活动内外联系单 JKL/JL-5.1-04 5 营销部 营销部 29 现场施工总结 JKL/JL-5.1-05 5 营销/技术 营销/技术 30 生产订单 JKL/JL-5.1-06 5 营销部 营销部 31 口头（订单）确认单 JKL/JL-5.1-07 5 营销部 营销部 32 合同执行情况统计表 JKL/JL-5.1-08 5 营销部 营销部 33 合同修改通知单 JKL/JL-5.1-09 5 营销部 营销部 34 生产通知及信息反馈单 JKL/JL-5.2-01 5 营销/技术/生产 营销/技术/生产 35 项目建议书 JKL/JL-5.4-01 5/10 营销部 技术开发部 36 设计开发任务书 JKL/JL-5.4-02 5/10 技术开发部 技术开发部 37 设计开发计划书 JKL/JL-5.4-03 5/10 技术开发部 技术开发部 38 设计开发输入清单 JKL/JL-5.4-04 5/10 技术开发部 技术开发部 39 设计开发评审报告 JKL/JL-5.4-05 5/10 技术开发部 技术开发部 40 设计开发验证报告 JKL/JL-5.4-06 5/10 技术开发部 技术开发部 41 设计开发输出清单 JKL/JL-5.4-07 5/10 技术开发部 技术开发部 42 试产总结报告 JKL/JL-5.4-08 5/10 技术开发部 技术开发部 43 客户试用报告 JKL/JL-5.4-09 5/10 技术开发部 研发部/营销部 44 设计更改单 JKL/JL-5.4-10 5/10 技术开发部 技术开发部 45 设计开发确认报告 JKL/JL-5.4-11 5/10 技术开发部 技术开发部 46 产品试验表单 JKL/JL-5.4-12 5/10 技术/生产/质安 技术/质安 47 互提资料通知单 JKL/JL-5.4-13 5/10 技术开发部 技术开发部 48 新产品（项目）开发质量控制能力评