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采购规章制度范本 　　为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。　　一、任职资格　　1、工作经验：2年以上工作经验。　　2、学历要求：大专以上。　　3、年龄要求：23岁以上。　　4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。　　二、职责及管理制度　　1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。　　2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。　　3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。　　4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。　　5、负责供应商的开发、管理及维护工作。　　6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。　　7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。　　8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。　　9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。　　10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。　　11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。　　12、完成领导交办的其他工作。　　三、具体工作　　1、工作时间为早8：30--晚17：30，午休时间12：00--13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。　　2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。　　3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。　　4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。　　5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。　　6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。　　7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。　　8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。　　9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。　　10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。　　11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。　　12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。　　13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成%二次下单%。　　14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。　　15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。　　16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。　　17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。　　18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。　　19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。　　20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。　　21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除100元至500元，超额完成任务的奖励300元至1000元。　　22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金（每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励）。　　23、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。　　24、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。　　25、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。　　四、薪酬　　采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金–处罚。　　1、增加新品种数量=奖金。　　2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖