2014 年质量体系内审检查表.docVIP

1）过程名称及过程编号 2）输入（I） 3）输出（O） 4） 绩效指标 5）相关 质量文件 6）标准 条款号 7）被审核部门 8）检查证据，包括客观证据 9）评价 严重/轻微/观察 C1 订单评审 法律法规要求； 客户询价/相关报价资料； 客户要求； 订单变更； 公司内部要求； 产品开发计划； 报价单;客户定单凭证；客户要求清单； 定单变更凭证； 可行性评估报告； 可靠性和质量目标； 订单正确率 顾客订单评审管制程序； 询报价与接单管制程序； 5.2 以顾客为关注焦点 业务部 审核员 1）过程名称及过程编号 2）输入（I） 3）输出（O） 4） 绩效指标 5）相关 质量文件 6）标准 条款号 7）被审核部门 8）检查证据，包括客观证据 9）评价 严重/轻微/观察 C2 产品质量策划 合约文件; 客户图纸、样品； 标准、试验标准； 特殊特性； 质量、可靠性目标； 同行业或竞争对手的经验； 过程设计的输入； 生产率； 过程能力要求； 以往过程开发发经验； 成本目标、质量成本统计； 产品特殊特性清单； 规范、图纸、样品及其更改资料；DFMEA、PFMEA； 控制计划；平面布置图、工艺流程图；检验规范； 作业指导书、设备操作指导书；试验计划、生产确认实验及评审；设备、工装治具要求；初始过程能力研究及评估；MSA计划及分析； 包装规范及评估；PPAP批准的结果； 资料准确率 样品准时率 样品合格率 产品质量先期策划管制程序； 生产件批准程序（PPAP）； 7.3 设计和开发 业务部； 研发部； PIE； PM； 品保部； 审核员 C3 产品实现 订单要求；BOM；新产品开发要求；生产能力、应急计划；供应商的交付能力；顾客、生产、采购的相关变更信息；作业的初步运行、材料改变、作业变更、图纸；生产计划；控制计划；FMEA；人员的能力；作业指导书；7S;设备的状态、工装要求；预防性和预见性维护计划；模具、治具管理要求；模具采购计划；模具寿命要求；标识和追溯要求；产品防护要求；统计要求；过程和产品监测要求；不合格控制要求；纠正预防要求；持续改进要求；顾客保密和服务协议的要求； 生产排程；满足顾客要求的产品；CPK、PPK；各种生产记录；产品合格率；报废率；工装、设备维护保养记录；正确的标识和追溯结果；过程和产品监测结果；模具台帐；模具点检记；模具档案记录卡； 模具报废申请单； 产品防护的结果； 纠正预防的结果； 持续改进的结果； 生产排成达成率；过程能力达到≧1.67的特性要求(一级)；月设备正常使用率；进料检验合格率；制程检验合格率；成品出货检验合格率；产品合格率；纠正措施完成率；收发料准确率；库存周转期材料；库存周转期成品； 产品质量先期策划管制程序；采购管制程序；生产计划管制程序；工程变更管制程序；产品标示和可追溯管制程序；进检验管制程序；制程控制与检测管制程序；PIE控制程序；FMEA管制程序；SPC管制程序；模治具管制程序；成品出货检验程序；纠正与预防措施管制程序；产品防护管制程序； 7 产品实现； 7.1 产品实现策划； 7.3设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供控制 研发部 制造部 PIE 品保部 仓管课生技课 审核员 1）过程名称及过程编号 2）输入（I） 3）输出（O） 4） 绩效指标 5）相关 质量文件 6）标准 条款号 7）被审核部门 8）检查证据，包括客观证据 9）评价 严重/轻微/观察 C4 交付 客户订单对交货的要求； 出货通知单； 成品库存状况； 合格产品； 送货清单； 出货记录； 客户签收记录； 特殊情况通知； 交货及时率； 超额运费； 客户服务管理程序； 产品防护管制程序； 5.2 以顾客为关注焦点； 7.2.1 与产品有关的要求的确定 业务部 品保部 管理部 仓管课 审核员 1）过程名称及过程编号 2）输入（I） 3）输出（O） 4） 绩效指标 5）相关 质量文件 6）标准 条款号 7）被审核部门 8）检查证据，包括客观证据 9）评价 严重/轻微/观察 C5 客户反馈与服务 客户抱怨； 客户退货； 客户稽核； 客户满意度管理； 客户满意度调查计划； 客户满意度调查表； 与客户有关的统计数据； 客户反馈的各种信息； 纠正预防措施； 回复客户的报告； 服务记录； 客户投诉月度总结； 客户满意度调查记录； 统计分析和改进措施； 客户满意度； 客户投诉及退货件数； 客户退货率； 顾客满意度管制程序； RMA客退品分析处理作业程序； 纠正与预防措施管制程序； 8.2.1 顾客满意 业务部 品保部 审核员 1）过程名称及过程编号 2）输入（I） 3）输出（O） 4） 绩效指标 5）相关 质量文件 6）标准 条款号 7）被审核部门 8）检查证据，包括客观证据 9）评价 严重/轻微/观察 M1 经营计划 最高管