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2011年财政工作总结暨 2012年工作计划 乡宁县财政局 2011年，全县财政工作在县委、县政府和上级财政部门的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持全面落实科学发展观，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”的目标，积极组织财税收入、认真落实财政改革、大力加强财源建设、不断优化支出结构，进一步夯实了财税管理基础，圆满完成了各项工作任务，有力地支持全县经济建设和社会事业发展。 一、财政指标完成情况 　　（一）财政收入完成情况 　　2011年，全县财政收入1—10月份完成213865万元，占预算的87.29 %，比上年增长28.14%。上划中央、省、市收入完成1256.23万元，占预算的89.73%，比上年增长16.24%。一般预算收入完成88242万元，占预算的84.04%，比上年增长50.02%。一般预算收入主要项目的完成情况是： 税收收入完成38216万元，占任务的83.56%； 非税收入完成50026万元，占任务的84.41%。 另外，基金收入完成5301万元，占年预算的61.83%，比上年减少21.96%。 （二）财政支出执行情况 　　2011年，全县一般预算支出执行为99643万元，占调整预算的73.81%。其中：一般公共服务支出10333万元；公共安全支出3139万元；教育支出19429万元；科学技术支出10004万元；文化体育与传媒支出10003万元；社会保障和就业支出8151万元；医疗卫生支出7844万元；环境保护支出2601万元；城乡社区事务支出16252万元；农林水事务支出11354万元；交通运输支出1265万元；资源勘探电力信息等事务431万元；商业服务业等事务314万元；金融监管支出332万元；国土资源气象等事务14633万元；粮油物资管理事务支出476万元；债务还本付息支出2万元；住房保障支出1485万元；其他支出135万元。　　 另外，基金支出2757万元。 二、2011年的主要工作　 （一）强化服务促发展。一是支持县域经济发展。落实县委、县政府“内引外留”和上级政府的各项财税优惠政策，积极服务于煤炭资源整合，加快煤炭企业兼并重组整合步伐；助推农业产业化龙头企业、农村合作经济组织和种植、养殖、加工业的全面进步。二是加快项目建设。大力支持县委、县政府确定的20项重点工程和10件惠民实事后续工作，有力拉动了经济增长。三是开拓消费市场。落实上级精神，建设新农村便民店和下乡产品流通网络建设。同时，简化家电、汽车、摩托车下乡操作程序，强化补贴资金监督管理。 （二）突出重点保民生。落实中小学校舍安全工程资金，提高公用经费标准，加大基础设施建设投入，完善困难学生资助政策体系，支持教育事业优先发展；支农支出执行新农村建设、农业综合开发稳步推进，各项惠农补贴足额到位，“三农”发展支持力度加大；以基本医疗、基本养老和最低生活保障制度为重点，继续支持完善社会保障体系建设工作；健全公共卫生专项经费保障机制，进一步做好县、乡、村卫生院建设及疫苗接种、地方病防治、乡村医生培训等工作，；加快廉租住房和经济适用住房建设和农村危房改造，着力解决县城低收入家庭住房困难问题；拨付市政建设、重点工程、环境治理等建设资金，加大对市政基础设施等社会发展薄弱环节的投资，改善投资环境，助推“五城联创”。 (三）加强征管保增长。一是完善征管措施。建立和完善“数据采集、税收分析、纳税评估、税务稽查、绩效考核”五位一体的互动管理机制。实施税收计划旬测和月测，全方位掌握税源变化动态，确保组织收入工作得以有序开展。二是坚持以查促管。继续落实县委、县政府出台的两个《办法》，驻矿与驻站相结合，对煤炭行业生产、销售实行全过程跟踪监管和服务，促进税费的据实征收。三是强化非税收入管理。严格“收支两条线”管理，切实做好行政性收费、罚没收入征管工作。 （四）深化改革优机制。一是继续深化部门预算改革。细化公用经费定额，增强部门预算的刚性和透明度，并在“保工资、保运转”的基础上，确保财政资金重点向民生工程、向和谐社会建设等方面倾斜。二是完善政府采购制度。以提高集中采购比重、公开招标比重为重点，进一步扩大政府集中采购的规模和范围，规范采购行为，提高采购效率。三是推进国库集中支付改革。完善相关实施细则和操作办法，理顺工作流程，规范操作程序，提高了财政管理效能。四是强化国有资产管理。建立行政事业单位国有资产管理信息系统，推进国有资产管理信息化工作，实现了对资产的动态管理，提高了财政管理效能。 （五）加强监管保运行。一是严格预算管理，强化预算约束。按照精细化财政管理要求，在细化预算编制的基础上，进一步加强预算支出进度考核，及时足额拨付各项资金，不断提高支出的均衡性和执行率。二是优化支出结构。按照建设节约型社会和“两个务必”的要求，严格控制“人、车、会、话