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内 审 检 查 表 编号： 填报部门： 表号： 受审核部门 部门负责人 标准条款 检查内容 检查记录 评价 4．0质量管理体系 4,2,2质量手册 组织的质量管理体系文件包括哪些？ 质量手册内容的覆盖面是否完整？ 质量手册 说明是否合理 盾量手册中各过程的描述是否反了组织所提供产品 的特点 5.1 管理承诺 最高管理者对其建立和改进质量体系的承诺能够提供哪些证据？ 最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？ 最高管理者采取哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求 的重要性转达给组织的成员？ 组织的成员如何认识这种重要性？ 5.2 以顾客为关注焦点 组织如何确定顾客的需要和期望？ 将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？ 组织如何证实顾客需求转化为相应要求得到了满足？ 内审员: 日 期 内审组长 日 期 内 审 检 查 表 编号： 填报部门： 表号： 受审核部门 厂长、管理者代表 部门负责人 标准条款 检查内容 检查纪录 评价 5.3质量方针 最高管理者