产品品质稽核管制程序修订版.docVIP

上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP035 版本版次 2.0 页 次 1/6 文件名称：产品品质稽核管制程序 制订部门： 品 管 课 制订日期：05年02月01日 实施日期：05年02月10日 修 订 记 录 修订日期 版本版次 修订页次 修 订 内 容 摘 要 05/08/10 2.0 2/6、3/6、4/6、5/6、6/6，附录 作业内容及相关表单、文件已作修改，并增加附录 核 准 审 查 制 订  上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP035 版本版次 2.0 产品品质稽核管制程序 页 次 2/6 1、目的 本程序规定了本公司按照检验流程来验证和评定最终检验后（待发运）的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它规定的“质量特性”的要求相符。 2、范围 适用于本公司内最终检验后（待发运）的产品，或顾客要求（指定）的产品。 3、权责 3.1 品管课负责产品审核的策划、实施，负责编制“年度质量审核计划”。 3.2 产品审核组负责按计划组织质量审核员对产品质量进行审核、评价和报告，以及纠正预防措施的跟踪控制。 3.3 各部门负责对产品审核中发现的不符合项制订纠正预防措施，并组织实施。 3.4 人事课负责产品审核员的培训工作，使其具备相应的资格要求。 4、定义 4.1产品审核 依据技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它的额定的“质量特性”要求，对最终检验后（待发运）产品，进行全面质量检查，确定其产品质量是否满足顾客要求的一种审核。 5、作业内容 5.1 编制年度产品质量审核计划 5.1.1品管课负责编制年度产品质量审核计划，并填写“年度质量审核计划”。 5.1.2产品审核根据年度计划每半年进行一次。  上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP035 版本版次 2.0 产品品质稽核管制程序 页 次 3/6 5.1.3当发生下列情况时，可临时增加审核频次。 ● 产品质量明显下降 ● 顾客抱怨或退货 ● 顾客要求 ● 公司内部需要 ● 顾客要求时，可对在顾客处尚未使用的成品进行审核。 5.2确定产品质量审核小组 6.2.1 人事课按产品质量审核员要求，负责组织内审员的培训及资格鉴定工作 6.2.2 管理代表根据年度审核计划确定产品质量审核员，并任命审核组长。 5.3编制产品质量审核计划、审核准备 5.3.1 审核组长根据年度审核计划制定审核计划，并提前10个工作日将审核计划发放通知各受审部门。 5.3.2审核计划必须包括：审核组成员、审核方式、审核依据、审核时间、审核范围、审核内容、审核日程、审核目的、引用标准或规范等。 5.3.3 管理代表负责审核计划的批准。主要包括：计划的合理性和有效性 5.4审核实施 5.4.1审核组长组织并召开审核组会议，依据审核计划，明确分工落实审核员或专职人员（配合）。必要时可委派有关开发和工艺技术人员参加，制订检验规程。 5.4.2 审核组审核时必须对以下问题进行澄清： ● 是否对图纸的正确性进行了审查？ ● 是否存在其他的技术规范及标准？  上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP035 版本版次 2.0 产品品质稽核管制程序 页 次 4/6 ● 对带什么更改代码的什么零件进行检验？ ● 对零件是否有一批量生产的产品？ ● 该零件从何处抽取？ ● 何时生产的？ 5.4.3 审核员审核时从成品仓库抽取产品，每种抽查数量不少于2件，在出现产品抽查数量不能确定产品质量时，可多抽查2-3件产品（日抽样数量n=0.008*N日生产数量+2）。 5.4.4 审核过程中依据相关资料，如技术规范、检验指导书、FMEA、国家法律法规等来实施审核。 5.4.5产品质量审核时应确定各种分级的产品质量缺陷数量,并对其进行加权系数（详见附录A）计算以确定产品实物质量特征值QKZ，详见《产品审核VDA6.5》。以便对本次审核的产品质量状况进行评估，作出审核意见，出具“审核报告”。 5.4.6为了评价各个时期的同一产品质量水平趋势，产品质量审核组还应绘制产品质量水平和标准偏差趋势图，以确定质量改进的重点和主次。5.5纠正预防措施的制定、实施、验证 5.5.1审核组对审核中出现的不符合项进行整理，并以不符合报告的形成反馈给相关责任部门。 5.5.2责任部门负责对不符合项制定、实施纠正预防措施。具体参阅《纠正与 预防措施管制程序》。 5.5.3审核组负责对纠正预防措施进行跟踪验证，并对验证效果进行评价。  上海吉泰交通工业有限公司 文件编号 JTP035 版本版次 2.0 产品品质稽核管制程序 页 次 5/6 5.5.4审核过程中发现的不合格品，具体按《不合格品管制程序》实施。 5.5.5审核过程中形成