brc 内部审查检查表.docVIP

被审部门 标准 条款 相关文件 检查内容和方法 检查记录 符合 不符合性质 审核员 严重 一般 观察 管理层 1.1 《产品风险管理程序》 公司是否通过使用产品种类判断树来进行确定产品的种类，并且使其文件化 管理层 《产品风险管理程序》 是否通过危害和风险管理程序来验证所确定的产品种类 管理层 1.2 1.2.1 《产品风险管理程序》 公司是否建立适当的危害和风险管理体系,以此来确保同消费者安全和法规有关的危害都能够被识别和恰当的控制,并形成文件、加以实施和保持 管理层 1.2.2 《产品风险管理程序》 公司是否在生产过程中是否执行一种正式的和详细的风险分析，考虑对消费者安全的关键性影响。化 学性和生物性污染。风险分析基于产品常规或有可能预见的使用范围 管理层 1.2.3 《产品风险管理程序》 公司是否依据已建立的原则，完全执行和保持风险分析体系 品质部 1.2.4 《产品风险管理程序》 公司是否建立一个准确的工艺流程验证计划： 识别和记录与各个加工步骤有关的危害和相是否的控制要求; 基于风险发生的可能性来评估每一个危害的风险等级，并设定控制限值。根据风险等级来确定过程控制和监控程序 品质部 1.2.5 《产品风险管理程序》 当过程控制超出了控制限值，是否采取纠正措施 品质部 1.2.6 《产品风险管理程序》 通过危害分析得到的危害和控制要求是否定期评审，验证和确认，以确保其持续