外部退库流程资料教材.pptVIP

* 外部退库流程－1 收到质检单， 递交仓库 产品出厂 抽检流程 质检单（一式3联） 质检单 核对退货单， 正式办理退货 签字完毕的退货单 签字完毕的退货单 更新财务库 存帐 签字完毕的退货单 A 在退货单上签字 并交财务一联 财务库存帐 接销售退 货流程 经批准的客 户退货单 将经批准的客户 退货单交仓库 经批准的客户退 货单（一式4联） 接收客户退货，核实货物 与退货单是否相符 是否合格 保管员返还销售部 重填退货单 是 否 将退货存放于暂存区并 登记退货暂存台帐 是否相符 是 否 退货暂存台账 销售员安排退 货的质检 质检单 对单据的合规性与 完备性进行审核 质量部 销售部 物资管理部－仓库 财务部 B B 存档 存档 外部退库流程－2 将货物存放于 相应的库位 是 否 更新卡片 是否属于质量有 问题的退货 将货物存放于 残次品库位 是否报废 通知采购部/生产 部处理，并定期编 制残次品报表 是 否 否 更新仓库 库存台帐 A 确定库位 残次、闲置 物料处理流程 仓库库存台帐 质量部 销售部 物资管理部－仓库 财务部 存档 是否为供应商原因 采购部与供应商协调解决 是 否 采购 退货、索赔 流程 *