2012扬州经济开发区审核计划.docVIP

审核计划 项目编号： 3200/E1/2010/0093 客户名称：扬州经济技术开发区管理委员会 审核类型 ?一阶段 ?初次认证二阶段 ?再认证▇ E1 监督 ?证书变更 ?其他: 注：结合审核请在相应类型后添加认证领域代码(Q、E、S、F、H) 审核目的 r一阶段：评价客户基本情况和管理体系策划，确定第二阶段审核的可行性和重点； r初次认证：评价客户管理体系的实施情况，包括有效性，以确定是否推荐认证； ▇ E 监督：评价客户管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证； r再认证：确认客户管理体系作为一个整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性，以确定是否推荐再认证； r证书变更：（由审核组长根据具体情况填写） ▇ 其他：超期监督审核暂停恢复 审 核 范 围 涉及的场所及地址： 中国江苏省扬州市扬州经济开发区维扬路108号开发大厦 涉及的产品（服务）/活动： 扬州经济技术开发区的行政管理活动 涉及的时期： 自2011年1月 至本次现场审核结束日 审 核 准 则 ?GB/T19001-2008 ?GB/T50430-2007 ■GB/T24001-2004 ?GB/T28001-2001 ?GB/T22000-2006 相关专项技术要求： ?CAC《食品卫生通则》《HACCP体系及其应用准则》 ■客户管理体系文件 ■法律法规 ?顾客特殊要求 ?其他： 审核日期：2012年 2月13日至2012 专业代码 36.01.01 审核组组成 组别 资格（专业人员应注明专业代码） 电话 组长 孙亚玲(E) 1 E：高级/36.01.01 南京 13号晚上请安排住宿组员 葛荣申(E) 2 E：审核员 扬州 05141：审核组成员已声明与贵方不存在任何利益关系，且均已承诺将对有关贵方的文件、资料以及在审核过程中所获得的信息保密，未经贵方书面许可，不会向第三方透露。贵方若需了解这些人员的背景情况或对审核组组成有异议，可与我们联系，我们将提供相关信息或调整审核组（若3个工作日内贵方没有提出异议，我们将认为贵方接受该审核组）。 注2：贵方对审核过程中如有申诉、投诉或争议，可与我方联系，也可与CQC总部直接联系（专线电话：010 自动传真：010 申投诉信箱： sts@） 注3：必要时，审核组长在征得贵方同意后，可调整本计划； 注4：结合审核，附表中字母代表：Q-GB/T19001或GB/T50430、E-GB/T24001、S-GB/T28001、F-GB/T22000、H-HACCP； 审核组长/日期： 审核项目管理人员/日期： 客户代表/日期：  附表：审核活动安排 日期/时间 组别 主要过程或活动及相关的标准条款 部门 20 8:30-9:00 全体 首次会议 相关部门 9:00-12:00 13:00-17:00 20 8:00-12:00 1 体系变化，全区环境变化；目标、方案、法规变化与遵守； 环境保护及污染预防（新、改、扩项目管理）， 重污染企业的监控 环境事故、事件、投诉处理； 环境的应急准备和响应 全区环境绩效（全区总量、企业排污---涉及建设环保局） 环境守法情况 4.3.1-4.3.3/4.4.2-4.4.3/4.4.6-4.4.7/4.5.1-4.5.3 经发局 （环保局、科技局、劳动局） 污水处理厂现场观察、污染企业抽查 4.3.1/4.4.6/4.4.7 污水处理站/重点污染企业走访 2 区域总体规划；建设项目报建、施工许可等办理 区内拆迁；基础设施的管理（道路 ） 现场观察---如果有 4.3.1/4.4.6/4.4.7 ；4.4.5；4.5.4 建设局 （房管局、城管局） 招商、选商的环境要求、 招投标的环境考虑 4.3.1/4.4.6 招商局、 招投标办 体系运行的财务支持 4.4.1 财政局 审计局 方针，资源及职责 ； 内审；管评； 证书与标志使用；上次不符合或观察项跟踪 ； 4.1/4.2 ；4.4.1/4.4.4/4.5.5/4.6 主任、管代 20 12:30-15:00 全体 跟踪、补充审核 有关部门 15:00-16:00 同受审核方沟通 总结会 高层领导等 16:00-16:30 末次会议 同首次会 备注：1、当天审核