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横店集团控股有限公司 内部审计制度 横店集团控股有限公司内部审计制度 目 录 第一章 总则1 第二章 机构设置及职责1 第三章 审计人员2 第四章 审计范围和权限3 第五章 审计程序5 第六章 职业道德与审计纪律13 第七章 审计档案15 第八章 附则17 北大纵横管理咨询公司 横店集团控股有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督，维护集团公司合法权益， 保障企业经营活动健康发展，根据 《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国 审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和集团公司的实际情况， 制定本制度。