来料检验管理规定.docVIP

文件编号：ZJ-01-2014 来料检验管理规定 报检过程 采购物资——采购人员依据采购计划及采购订单或供货合同核对供方送货信息（包括产品名称、规格、型号、数量及包装），通知仓库人员对采购物资的数量进行点收并放置“待检区”，大件物资不能放待检区的可做待检标识，仓库按《库房管理规定》确认无误后签送货单，并填写《报检单》送质检科报检。钢材类需要在卸车前确认质量的，可不做待检标识，通知质检科立即检验。 外协物资——车间根据外协计划或生产要求核对外协加工的名称、型号或图号、数量，确认无误后，放置生产过程“待检区”并填写《报检单》送质检科报检。 客户来料、售后换回物资——销售内勤根据物流送货单与售后人员、销售人员或客户确认客户来料、售后换回物资的名称、规格型号、数量、出厂编码、物资来料原由，填写退货清单送质检科，由质检科出验证报告提交销售内勤和生产科，作为物资入库或维修依据。 说明：以上外协物资是指由本公司提供材料或生产过程中的外协物资，供应商按图纸直接提供的或需要办入库手续的外协件按采购物资处理。 检验过程的实施 检验人员根据报检物资准备相应的原料料检验规程、所需要的检测量具及仪器，保证测量结果的准确性。 检验人员在对采购物资的产品名称、规格、型号、数量、包装及外观状态等进行初检后，依据相应的检验规程对报检物资进行检验。 对于超出本公司检验能力的项目，根据采购合同或质检科提出要求供方提供相关产品合格证明，本公司检验人员对其产品名称、规格、型号、数量、包装及外观状态、供应商合格凭证等进行验证。 劳保用品、低值易耗品类及用于公司生活、办公的物资不在公司质检部检验范围。 工装夹具工具仪器等生产设施由使用申请部门验收无误签字后，仓库直接入库。 对检验结果的处理 检验完毕后，由检验人员填写相关《检验记录》。 检验合格的物资，由检验人员将检验结果记录在《报检单》上，并签字后交报检部门。仓库根据报检合格结果，将送货底单交供应科办理入库手续，外协合格品由车间转下道工序。 检验不合格的物资，由检验人员在物料上贴“待处理”标签，通知仓库将不合格的物资放置于“不合格品区”，与其它物资隔离，禁止使用或投入生产，提交《进货验证记录》分发给各相关部门。 不合格物料的处理 最终判定为让步接收的，并将原物料上“待处理”标识及时更换成 “让步接收”标签，并填写清楚，由仓库按指定的区域摆放，并办理入库手续。让步接收物料一旦出现批量或严重品质超标不符时，需及时对已经使用的物料予以追回，并做退货处理。 最终判定为退货处理的，并将原包装上“待处理”标识及时更换成 “退货”标签，由仓管员将不合格批转移至退货区。 物料超周期 由仓库每月检查仓储物料是否超过存储周期，将超周期的物料开《物料重检通知单》交质检科重新进行检验。 质检科接到《物料重检通知单》后，根据相应检验规程进行重检。 生产退料 对于生产过程中发现的不合格物料，由车间开具《退料单》经检验人员确认后，判定为来料不良的物料由检验人员对不良物料做“退货”标识，由仓库将不合格批转移至退货区，通知供应科办理退货手续；判定为报废的物料由检验人员对不良物料做“报废”标识，由仓库安排报废处理。 来料不良纠正 对于来料不良的物料，应由采购及时将不合格物料的《进货验证记录》传真给供应商，并通知供应商作相应的处理。 对于多次重复出现的不良及严重质量问题，应由供应科发出《纠正和预防措施处理单》交供应科通知供应商分析原因并回复纠正措施，跟踪供应商纠正结果。 来料检验流程图 不合格报废外协物资采购核对合格与否 不合格 报废 外协物资 采购核对 合格与否 质检科检验 采购物资 客户来料、售后换回物资 车间核对-报检 仓库点收-报检 内勤核对-退货清单 检验-验证报告 内勤入库 生产维修 合格 不合格 质检科检验 入库 合格 不合格 进货验证记录/标识 退回供方 转下道工序 报检单签字 纠正预防措施单 评审不合格品 检验记录 采购入库 通知供方整改 让步使用 退回供方 让步使用 合格 相关文件和记录 《报检单》 《来料检验记录》 《半成品检验记录》 《进货验证记录》 《纠正和预防措施处理单》 《退料单》 《物料重检通知单》 本规定自2014.3.1执行，截止到2014年质量手册的修订结束。 编制： 审核： 批准：