实用版2017最新公务招待管理制度(2017).docxVIP

编号 名称 招待管理制度 编制 初审 审核 批准 第二版 第1次修改 　共4页 公务招待管理制度 1.目的 为规范公司公务接待，本着“热情礼貌、周到得体；务实节俭、严格标准；对口接待，统一管理”的原则，特制定本制度。 2.范围 本程序适用于公司及相关部门各类公务接待工作。 3.职责 3.1综合办公室：负责公司层面综合性接待管理和董事长、总经理安排的日常接待；负责定点宾馆的住宿业务统一结算管理;负责定点超市的统一结算。 3.2公司属各单位：负责对口业务及分管领导安排的接待事务。 4.内容 4.1原则 4.1.1对口接待的原则。公司日常接待工作由业务部门对口接待，实行“谁接待，谁负责”的原则。 4.1.2勤俭节约的原则。接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费,严禁过量饮酒。 4.1.3坚持“安全第一”的原则。包括客人食宿安全、财产安全、交通安全等。 4.1.4坚持请示汇报制度。凡遇到超出职权范围或难以解决的问题应主动请示，对接待工作的相关情况应及时汇报。 4.1.5坚持事前审批原则。发生的各类招待事项必须事前经审批同意后，才可开展。 4.2接待范围 4.2.1来公司检查指导工作的上级主管单位、政府部门的领导及陪同人员； 4.2.2来公司指导、协助公司工作的领导、专家； 4.2.3经上级安排来公司参观考察的客人； 4.2.4业务相关单位之间的商务活动； 4.2.5其他应予接待的相关人员。 4.3接待审批程序 各类接待事项必须坚持事前审批原则。 4.3.1《招待事项审批单》应写明接待事由、接待项目（就餐、住宿、拜访活动、组织会议等）、接待标准、接待地点（外出就餐或职工食堂就餐；招待所或定点宾馆）和时间等事项，经本单位负责人及主管领导批准后，作为财务报销单据。《招待事项审批单》一式两联，第一联业务部门留存，第二联作为财务报销单据。 4.3.2就餐接待： （1）公司层面综合性接待工作一般由综合办公室负责统一安排。各单位需要公司安排的综合性业务接待，由申请单位提前1天规范填写《招待事项审批单》（附件1），报总经理或董事长签批后，由综合办按照接待标准统一组织。 （2）公司副总级领导业务招待由其对口分管部门负责安排，自行报销，计入公司费用。 （3）各业务单位根据工作需要，发生的业务招待由本单位负责，事前提出申请填写《招待事项审批单》报分管领导审批，计入本单位费用。 （4）外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。 4.3.3公司食堂招待的审批程序  食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的自助餐，客餐即指除工作餐外专门为客人制作的招待餐）。 （1）工作餐招待审批程序：对口接待部门相关人员持审批后的《工作餐审批单》（附件2）即可带领接待人员到食堂窗口自助用餐，审批单交食堂管理员。费用标准：早餐5元/人、午餐15元/人、晚餐5元/人。费用额度在300元以内的由部门负责人批准；额度在300以上，1000元以下的由分管副总审批；超过1000元的由总经理或董事长审批。 （2）客餐招待审批程序：由对口接待部门填写《招待事项审批单》确定用餐标准（包含酒水费用），经公司分管领导同意，送综合办公室食堂管理员，由公司职工食堂负责准备。在食堂的客餐招待，需最少提前1日告知。 4.3.4住宿接待：外部发生的住宿费用由各业务部门自行审批报销；入住职工招待所和公司定点宾馆的，各单位将审批后的《招待事项审批单》提前半天告知综合办，由综合办负责安排。 住宿业务办理流程：业务部门填写《招待事项审批单》，经单位负责人签字盖章→分管领导签批意见→①需入住招待所或定点宾馆，由综合办根据审批意见负责相应安排；②外部住宿由业务部门自行报销。 4.3.5招待物品审批程序：办理业务协调关系、会议组织等商务活动需用物品由各业务部门自行审批报销；需到公司定点超市领用的，各单位将审批后的《招待事项审批单》提前半天告知综合办，由综合办负责安排。 招待物品业务办理流程：业务部门填写《招待事项审批单》，经单位负责人签字盖章→分管领导签批意见→①需到定点超市领用的，由综合办负责人签字（加盖部门章）→业务部门人员持单到定点超市选取物品后，在《招待事项审批单》中填写合计价格（大写）并签名，第一联带回交综合办，第二联留存至定点超市，作为月底双方结算使用；②需在外部采买招待物品的由业务部门按照审批标准自行采购报销。 4.3.6为规范公务招待用酒管理，降低采购成本，杜绝公务接待中违规使用高档白酒的情况发生，公务招待用酒由综合办统一管理，各单位根据在外部招待事项需要，单独填写《招待事项审批单》经分管领导审批后到综合办领用，综合办做好领用台账及出入库手续办理。 4.3