2012美团上半年运营报告.pptx

2012美团上半年运营报告;第一部分 总体运营状况 第二部分 各部门运营状况 一. 销售部运营状况 二. 品控部运营状况 三. 编辑部运营状况 四. 财务部运营状况 第三部分 用户端分析 第四部分 商户端分析;1. 产出 1.1 业绩 1.2 用户积累 1.3 商户积累 2. 投入 1.1 团购项目投入 1.2 人员投入 1.3 费用;;1.1 业绩 1.1.2业绩增长动力;1.1 业绩 1.1.3消费业绩 上半年消费额月复合增速为14.6%，低于销售额月复合增速17.5%；消费毛收入月复合增速23.7%，低于销售毛收入月复合增速26.5%； 当月消费额约占当月销售额的88.3%；当月消费毛收入约占当月销售毛收入的84.6%;1.2 用户积累 截止6月底，美团累计购买用户数达到1345万 5-6月，首次购买用户数以月环比-5%至-6%的速度下降 老购买用户当月活跃度近半年一直稳定在15%左右;1.3 商户积累 截止6月底，美团累计合作商户数达到6.2万 当月老商户比例在2011年持续增长后，近4个月来呈缓慢下降趋势 ;2.1 团购项目投入 1-6月美团项目数的复合增速为23.5%，展位数复合增速为57.4% 1-2月受春节影响，项目数低于去年11-12月；6月项目数相对5月下降了5.5%，主要是由C、D级受上单配额的限制，上单量下降引起的;2.2 人员投入 2.2.1 总人员效率 6月总员工数相比2011年年底略有增长，主要源于总部人员和销售团队的人员增长，城市运营团队人员有所减少 销售团队和总体人员效率相比2011年年底均有大幅提升。人均产单量提高了50%以上；人均销售额提高了约60%；人均毛收入增长了一倍;2.2 人员投入 2.2.2 总部业务部门人员效率 品控部人员较2011年底减少了20%，人均效率增长了90%； 编辑部人员较2012年底增加了15%，人均效率较2011年底增长了60%; 客服部近半年来人员规模较稳定，随着处理工单总量的下降，人均工单处理量也有所降低;2.3 费用 2.3.1 总费用 1-5月，美团营业收入和总费用均逐月增长，复合增速分别为23%和5.5%；若下半年保持15%的月营收增幅，费用增速保持不变，则年底能实现盈利 1-4月，亏损逐月减少，但5月亏损相比4月增加了约40%，主要是由于在线营销费用（↑420w）和城市费用（↑125w）的增长 ;2.3 费??? 2.3.2 各部分费用 4-5月，平均每收入1万元，需支付成本1.8万元，相比3月少支付5000元 5月成本结构中，城市成本占37%，订单成本占11%，上单成本占5%，流量成本占29%，总部其他成本占18% 5月相比3月，品控成本下降幅度最大（39%）；总部成本（不包括流量成本）下降了28%，城市成本下降了22% ;一. 销售部运营状况 二. 品控部运营状况 三. 编辑部运营状况 四. 财务部运营状况 ;1. 大区 1.1 业绩 1.2 人员效率 2. 城市 2.1 3月各城市盈亏情况 2.2 4月各城市盈亏情况 2.3 5月各城市盈亏情况 ;1.1 业绩 1.1.1 2012年第二季度业绩占比 ;1.1 业绩 1.1.2 业绩增长 近半年来，南四大区业绩增长最为迅速，京津和上海增长较缓。总体来说，CD级城市业绩增长快于SAB级城市，S级城市业绩增速最低 Q2相对Q1业绩增长部分，南四大区贡献了25%，北四大区贡献了16%，华南大区和中部大区共同贡献了30% ;1.2 人员效率 南四、北四大区（CD级城市）人月均上单量达16单以上，但人均产出不如SAB级城市； 北方大区（B级城市）的人均产出不及南四、北四大区 中部大区人均产出超过了京津 ;2.1 3月各城市盈亏情况 ;2.2 4月各城市盈亏情况 ;2.3 5月各城市成本图 ;1. 审核情况 1.1 审核数量 1.2 合同质量 1.3 审核时长 1.4 审核通量 2. 复核情况 3. 售后处理情况 3.1 页面修改 3.2 短信群发数量 4. 风险与事故 4.1 无资质合同 4.2 品控事故 ;;;;1.4 审核通量 4月、5月工作日人均通量有加大提高 品控审核岗目前有25人 注：工作日人均通量为品控工作量报表中大于20的数据的平均值，并经过分布检验;;;;;4.2 品控事故 第二季度审核事故损失逐月减少，6月无审核事故;1. 产出 1.1 产单量 1.2 编辑质量 1.3 产单效率 2. 投入 2.1 编辑部人员 2.2