外协加工管理程序1.docVIP

佛山市里水德欧乐不锈钢制品厂 版 本：A/0 第 PAGE 2 页 共 6 页 文件编号：MR-CC -002 外协加工作业流程 执行时间：2009-12 注： 此份为试运行文件，该流程/制度负责人为PMC部经理/课长，主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；三个月后,由该流程/制度负责人提请修改并正式运行; 若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉行该流程/制度负责人或总经办； 试运行期间,本制度所规定的内容,产生严重不符合时,经流程/制度负责人提请修改,权责人核准公布后,按新规定执行.否则,按本规定执行; 此前文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 核准 审核 发行时间 签 收 栏 部 门 行政部 财务部 业务部 技术部 品管部 生产部 生管部 机加车间 磨光车间 包装车间 签 收 人 序号 作 业 流 程 责任部门 责任人 相关表单 作 业 内 容 1 NGOK外协出仓运输OK外发加工申请单NG计划审核外协清单编制验收、入库帐务处理供应商管理进度跟催 NG OK 外协出仓 运输 OK 外发加工申请单 NG 计划审核 外协清单编制 验收、入库 帐务处理 供应商管理 进度跟催 PMC部/生产部 生产单位课长/生产部经理/生管课长 《外发加工申请单》 PMC部将《月/周主生产计划》生产部各单位，生产部依本部门产能、生产计划和实际库存，编制《外发加工计划清单》。 2 总经办 总经理或指定人 《外发加工申请单》《委外加工单》 《外发加工计划清单》，交生产部经理/总工/总经理审核后，交外协采购及中转仓执行 3 采购课 外协采购员 《委外加工单》 1、委外采购根据《外发加工计划清单》和外发加工物料的质量要求,选择合适的加工厂商；2、编制《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交货时间等明细，并签名。交生产部经理、总工（陆稳忠）审核后通知相应加工商; 3、仓管员按《委外加工单》准备好外发。4、外发单价一律经总经理核准。本文发布后三天内，由外协采购整理现有加工单价，呈总经理核准后执行。以后如无变动，由总工审后交中转外发。 4 生管课/ 仓库课 课长 仓管员 《委外加工单》《委外加工出仓单》 中转仓接到《委外加工单》后，立即核实物品，清点数量。开《委外加工出仓单》，经仓库课长签名。 5 PMC/仓库课/司机 仓管员 司机 《委外加工单》《委外加工出仓单》 如外协厂来公司取货，由中转仓直接与外协厂交接。如由本公司送货，则司机与仓管员交接。交接人员（含司机、外协商）须点数，在《委外加工单》《委外加工出仓单》签名。运输人员保持途中安全。 6 采购课/ PMC部 外协采购员 《委外加工单》 外协采购员与外协厂保持联系,对外协产品进行质量、数量、交期的跟进；将到料情况及时反馈给PMC。 7 品质部 仓库课 质检房 仓管员 《检验报告》《委外加工进仓单》 1、外发产品回厂后，品质房按《质量检验作业标准》对其检验，如检验合格则由中转仓管员办理入仓手续,不合格按“不合格品处理作业流程”由外协采购与外协商退回处理。2、中转仓以检验结果开《委外加工进仓单》。3、如外协厂送货回厂，或我方司机取货，未对数量、质量进行核对时，中转仓仓管或司机在对方货单上签：“数量、质量以我方质检检验为准。” 8 采购课/财务部 外协采购/会计/出纳 《委外加工单》《出仓单》《进仓单》 1、每一单物料全部回厂后的三天内，外协采购需将本批次所有数量、质量、加工费用等，分出入厂时间写明，传入外协商确认，交到财务。2、财务依协议时间结算、付款、结案等相关帐务处理工作。 9 采购课 采购员 采购员记录每次外协相关情况，参照《供应商管理办法》进行考核和评估。 一、目的 为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外发产品的加工能够按质、准时，满足生产计划所需物料，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。 二、适用范围 适用于本公司所有外发加工的产品。 三、职责 1、PMC部课长（裴雪松）负责将《月/周主生产计划》下发各生产单位、仓库等部门；跟单员（李少燕）负责外发进度的跟进事项； 2、生产部责任单位课长（磨光：刘冠中，电镀：裴雪松计划，郭井泉联系并外发，下同）负责《外发加工计划清单》的编制，生产部经理（刘景勇）负责跟进、监督，总工（陆稳忠）审核；（刘景勇、陆稳忠）组织、指导外发物料的安排，外协加工商的开发；中转仓仓管员（叶健筹）负责外发加工物料的出仓、报检和入库； 3、采购部外协采购员（于东红）负责《委外加工单》的编制、打印，加工厂商的选