高速公路监理监试验室记录管理制度.docxVIP

记录管理制度 为有效控制管理记录和技术记录，确保记录的真实、完整、有效和满足要求；为管理体系符合性、运行有效性和检测工作符合规定要求、真实复现检测过程提供证据，特制订本制度。 中心试验室质量记录一般采用母体规定表格(母体不具有的表格，按Q/HNJSJ.LYZS -2012所列格式)，技术记录采用项目规定表格。 记录填写的通用要求： = 1 \* GB3 ①记录由活动的执行人或管理者负责填写； = 2 \* GB3 ②记录应使用规定的格式； = 3 \* GB3 ③记录应及时、客观、真实、准确、完整、清晰，有记录人签名。 技术记录填写的要求： = 1 \* GB3 ①填写记录应字迹端正、清晰，技术术语使用准确、条理清楚。不得使用铅笔填写，须用钢笔、签字笔或原子笔进行填写(字迹黑色)； = 2 \* GB3 ②记录应包含足够的信息，如人员、设备、方法、环境、样品、试剂、日期、地点、表格编号和页码及过程的有关备注说明，根据这些信息在可能的情况下识别不确定度的影响因素和再现试验检测过程。填写不漏项、不错项、并严格使用法定计量单位； = 3 \* GB3 ③记录不得涂改及擦、刮等，如需改动，只能在改动处进行划改，且不能使原字迹模糊或消失，改写人应在改动处签名或盖章； = 4 \* GB3 ④记录表格若有不适用栏应予以划掉，不应留存空白，防止过后被篡改； = 5 \* GB3 ⑤记录应由持证人员签字，责任检师复/审核(责任检师进行的试验检测，由技术负责人或其授权检师复/审核)，报告由主任或技术负责人批准； = 6 \* GB3 ⑥试验检测人员应正确执行有关标准、规范及有关规定，能真实反映被检物品的质量状况，结论准确、评价依据明晰且充分；报告应与记录结论一致。 记录的归档： = 1 \* GB3 ①建立试验检测台帐，台帐按样品或实体工程参数分类、按标段登记； = 2 \* GB3 ②分样品或实体工程参数设档案盒，盒内建立卷内目录；经审核批准的记录及时移交文件资料管理员归档，归档办理交接手续、填写资料入库单；管理员及时更新卷内目录； = 3 \* GB3 ③分标段和监理处设置档案柜，保存归档记录； = 4 \* GB3 ④标段和监理处档案柜内建立工作计划、工作总结档案盒，保存其报送的工作计划、总结，并建立台帐和卷内目录； = 5 \* GB3 ⑤标段和监理处档案柜内建立报备试验资料档案盒，保存其报备试验资料，并建立台帐和卷内目录。 记录的保密和借阅，其要求同《文件管理制度》。