超市部商品订收货工作流程图.docVIP

一、超市部商品订收货工作流程 收货完毕后单据的流转：订单第一联、送货单由收货人员传至信息部，第二联交由柜组记账员记账使用，第二联交相应厂商代表，作为兑账凭证由柜组主任将订单传递至接货组主任，待接货由柜组主任向厂商发出订单（QQ、电子邮件、传真、电话）确认到货时间由记账员到信息部打取一式两联制式订单商品部经理向厂商提出要货订单（新品），柜组主任提出订单（旧品）手工订单交由记账员处理 收货完毕后单据的流转：订单第一联、送货单由收货人员传至信息部，第二联交由柜组记账员记账使用，第二联交相应厂商代表，作为兑账凭证 由柜组主任将订单传递至接货组主任，待接货 由柜组主任向厂商发出订单（QQ、电子邮件、传真、电话）确认到货时间 由记账员到信息部打取一式两联制式订单 商品部经理向厂商提出要货订单（新品），柜组主任提出订单（旧品）手工订单交由记账员处理 厂商到货，收货组人员、柜组主任、记账员会同厂商代表共同验货、收货，索取相应的票据（送货单）财务人员按合同内容，按时为厂商提供结算服务 厂商到货，收货组人员、柜组主任、记账员会同厂商代表共同验货、收货，索取相应的票据（送货单） 财务人员按合同内容，按时为厂商提供结算服务 信息部按单操作入库，打印一式两联制式入库单，第一联、订单第一联、送货单三份单据由信息主任传到财务部相应会计人员 本流程操作规定： 以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。 单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。 单据的流程是超市部商品管理的重要组成部分，全体员工须严格遵照执行。 二、超市部商品退货（厂商）工作流程 财务部按单据操作，结算时给予减付账款信息部人员做退货操作处理，打取退货单，第一联与手工退单上传财务，第二联传厂商代表由接货组人员向信息部传递退单，第一联传信息部、第二联传柜组厂商代表按时到店办理退货手续，并由柜组主任、记账员、收货员共同完成退货验退工作由柜组主任提出退货申请，并填写《退货申请单》并通过有效方式通知厂商代表 财务部按单据操作，结算时给予减付账款 信息部人员做退货操作处理，打取退货单，第一联与手工退单上传财务，第二联传厂商代表 由接货组人员向信息部传递退单，第一联传信息部、第二联传柜组 厂商代表按时到店办理退货手续，并由柜组主任、记账员、收货员共同完成退货验退工作 由柜组主任提出退货申请，并填写《退货申请单》并通过有效方式通知厂商代表 本流程操作规定： 1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。 2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。 3、换货的处理不需要进行单据使用，可在防损员及收货员的监督下进行直接交换，但柜组主任承担换货流程的责任。 三、超市部商品报损工作流程 请总经理批准执行请防损部进行验损审查请超市部主管经理批准请商品部经理审查批准由柜组主任提出报损申请，填写《商品报损单》 请总经理批准执行 请防损部进行验损审查 请超市部主管经理批准 请商品部经理审查批准 由柜组主任提出报损申请，填写《商品报损单》 财务部记账处理信息部做报损单据处理，将手工单、机打单传至财务部由柜组主任将单据第一联传到信息部、第二联防损部、第三联柜组留存 财务部记账处理 信息部做报损单据处理，将手工单、机打单传至财务部 由柜组主任将单据第一联传到信息部、第二联防损部、第三联柜组留存 本流程操作规定： 损耗的定义：非人为因素导致的商品不能正常销售的可以报损处理，规定内损耗率不得超过5‰（含盘点损耗），超出部分由本柜组人员承担。 生鲜商品按日进行报损工作处理，非生鲜商品按月进行报损处理。 四、超市部商品盘点工作流程 数据录入完成后，信息部出具差异报表，传至商品部经理，组织复盘商品部经理抽盘，签字许可后由员工到指定银台进行数据录入柜组主任、记账员对员工盘点表进行抽盘和复盘物流信息课打印盘点表交柜组主任，柜组员工按盘点表进行实物盘点由柜组员按公司盘点规定抄写手工盘点表上交柜组主任，柜组主任到款台进行盘点预录入。 数据录入完成后，信息部出具差异报表，传至商品部经理，组织复盘 商品部经理抽盘，签字许可后由员工到指定银台进行数据录入 柜组主任、记账员对员工盘点表进行抽盘和复盘 物流信息课打印盘点表交柜组主任，柜组员工按盘点表进行实物盘点 由柜组员按公司盘点规定抄写手工盘点表上交柜组主任，柜组主任到款台进行盘点预录入。 信息部做账务调整，并以单据形式出具报告，一式两份，一份传财务，一份传柜组记账员主管经理上报总经理，总经理批准差异查找完毕后，将数据进行确认，并上报主管经理 信息部做账务调整，并以单据形式出具报告，一式两份，一份传财务，一份传柜组记账员 主管经理上报总经理，总经理批