水族科技发展有限公司项目可行性分析评估.doc

XX市XX科技发展有限公司 - PAGE 3 - XX市XX科技发展有限公司 项目可行性分析报告 单位: XX市XX科技发展有限公司 日期:二00九年十月十日 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 XX市XX科技发展有限公司入园扩建项目 1.1.2项目总体规划 1.1.2.1发展思路 XX市XX科技发展有限公司入园扩建项目依托本公司自主研发的水族产品专有生产技术，按照以人为本，打造室内人本生态环境的经营理念，为人类提供中高端环保水族产品——免换水壁挂水族箱系列产品、生态水族箱等。产品的生产过程中，无排放物、无污染，属于清洁生产。同时充分利用资源，降低成本，可以实现资源的综合利用。 1.1.2.2总体规划目标 2010—2012年，建设XX生产基地建设项目，规划用地100亩，规划总投资1.2亿元,规划建筑面积48000平米,项目全部建成后,可实现产值5亿元。 其中：一期工程投资5320万元人民币，其中固定资产投资3800万元，流动资金投资1520万元。，用于建设玻璃切割车间、数控打磨车间、玻璃粘合、养护车间（缸坯）、附着背景工艺车间、缸体承重压底车间、木工组装、喷漆车间、成品保洁、包装车间、办公楼一幢、员工生活公寓一幢。总建筑面积22000余平米。项目全部建成投产后，可实现销售年收入2亿元，实现利税8000余万元，新增就业岗位1500个。 1.1.3承办单位概况 承办单位：XX市XX科技发展有限公司 法人代表：X 企业地址：XX 联系电话：X XX科技发展有限公司成立于2003年，现已发展成为全国最大的生态水族箱生产制造基地，产品款式材质多样化，迄今已达数百种。我公司04年斥巨资引进了全套水族加工设备，是国内水族行业唯一一家拥有电脑双面磨、进口数控斜边机、高温烤漆设备、木材烘干设备和多项技术专利的厂家。公司自主成功开发和研制的的12.5米水族箱是世界上最长水族箱，公司水族箱的生产技术已达到国际领先水平。目前，XX已在国内发展了15家直营店，旗下拥有680多个加盟店，优秀员工近400人，并在丹麦，阿曼，美国，巴林，阿联酋，荷兰，俄罗斯等18个国家出口销售，年销售额达6000万元的全国最具实力的水族制造企业。 1.1.4可行性研究报告编制单位 编制单位：XX市XX科技发展有限公司 1.1.5项目提出背景 随着经济水平的提高，人们对居住环境的要求提升了很大的台阶,对于生活、家居品位的追求愈加重视，体现在经济形态中就是与之相关的休闲、居家装饰等行业日显蓬勃发展之势。 居住、工作环境的生动化、温馨化也越来越和人的精神、情操、新的生活观念紧密地联系在一起。于是人们对于休闲水族的需求下应运而生，使得休闲水族行业发展迅猛。 XX市XX科技发展有限公司经过六年的发展，现已发展成为全国最大的壁挂鱼缸生产厂，产品出口多个国家及地区，在全国已拥有400多家加盟店，亮点因其优良的品质，合理的价位，独特的设计及优秀的售后服务在水族企业中脱颖而出，在市场上享有盛誉。加盟商的数量在日益渐增，订单数量的增多使产品已供不应求。公司在发展国内客商的同时，力求将产品推向世界各个地区，并在07年底至08年期间，扩大生产能力，提高销售业绩，做成生产与运营为一体的大规模加工企业。目前，公司在XX市租赁的厂房占地面积仅达10000平米，但也无法满足迅猛增张的市场需要求，为了使公司的生产及运营趋向正规化发展，去满足目前市场庞大的产品需求量，，提高企业综合竞争力，实现企业的二次腾飞，加大生产基地建设势在必行。 该项目属于精细加工项目，具有较好的经济效益，同时，该项目具有劳动密集型的特点，，建成后，可以吸纳1500余劳动力，具有良好的社会效益。 1.1.6建设内容 目前公司已经建成生产能力为8000余台(件)，由于目前生产工艺为非自动化\流水化生连续生产,项目没有发挥最大效益。 本项目入园建建工程包括：生产设备升级改造、厂房建设、办公楼建设、配套设施设备建设等。 1.1.7投资估算及资金筹措 项目一期工程总投资为5320万元，其中固定资产投资3800万元，流动资金为1520万元。 固定投资3800.0万元，企业自有资金1200万元，自筹资金2600万元；流动资金1520万元，其中自有资金820.0万元，自筹资金700万元。 1.1.7.3建设地点 建设地点位于河北省XX市XXX。 1.2主要技术经济指标 项目主要技术经济指标详见表1-1 主要技术经济指标 表1-1 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 生产能力 　 台 台 台 台 台 二 人 　 　 其中：工人 人 　 三 占地面积 亩 　 四 新增建筑面积 平方米 　 五 主要原材料 　 　 吨/年 　 吨/年 吨/年 六 燃料及动力消耗 　 　 水 吨/天 　 电 度/天 　 七 总投资 万元 　 1