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东莞市煜锦实业有限公司 供应商环保资料审查作业办法 文件编号 YJE-HSF-05 版 本 A/0 页 次 PAGE 2/ NUMPAGES 6 东莞市煜锦实业有限公司 Dongguan City YJE Industrial Co.，Ltd 供应商环保资料审查作业办法 依据QC080000编制 文件保管部门：□业务 □工程 □资材 □冲压 □注塑 □组装 □品保 □行政 □财务 版本变更履历 版本 发行日期 制定人 变更内容 A/0 2017/3/25 屈国辉 QC080000新订 核准 审核 制订 屈国辉 制订部门 管理代表 制订日期 2017/3/25 发行日期 2017/3/25 文件编号 YJE-HSF-05 文件版次 A/1 总 页 数 NUMPAGES 6 目的： 规范供货商环保资料提交要求及审查要点, 确保供货商所提供之环保数据符合本公司环境管理物质管制要求, 最终达到规避本公司环境管理物质风险之目的. 适用范围： 本公司供货商环保数据审查及管理作业均适用之. 职责： 采购单位 新增供货商所需环保资料之收集及整理 新增供货商环保资料符合性之初步确认 供货商所提供之环保数据不符合要求时, 与供货商之有效沟通及辅导 供货商风险评估主导及实施管理 供货商环保数据之保存及管理 提供新增供货商评鉴报告及稽核缺失改善结案状况 品保/品管单位 供货商现存物料风险评估主导及实施管理 供货商所提供之测试报告及MSDS(或物质成份表)列清册管控 现有供货商环保资料之审查 新增供货商环保资料之审查 协助供货商环保资料提供过程中相关问题之解决 供货商修改声明书或合约时, 涉及环境管理物质标准及条款内容之符合性判定 5.4 工程单位 供货商样品评估所需检附相关数据之符合性确认 供货商新物料环境管理物质风险评估主导及实施管理. GP推动主任委员(简称: GP主委):新增供货商环保资料之核定 定义： 供货商环保资料: 是指新增供货商申请表, 供货商环境系统稽核查检表, 第三方评鉴/稽核缺失回复表之改善结案, 产品和组件环境有害物质调查表, 物质成份表或MSDS, 环境管理物质测试报告, 环境管理物质不使用证明书(承认检定用), 样品评估报告, 环保声明书, 不使用冲突矿产之声明书, 环保文件保管与授权书, 供货商风险评估数据, SER(社会环境责任)政策书及供货商环境质量保证指南之签收记录等数据. 作业程序： 新增供货商环保资料提交之要求 为保证拟新增之供货商所提供之产品满足本公司环保要求, 采购单位应依“新增供货商数据审查汇总表”(附表7.1)完成“公司数据”及“一般信息”中相关内容的填写, 并要求供货商、采购单位及工程单位提供或签署以下环保资料. 新增供货商申请表 供货商环境系统稽核查检表 第三方评鉴/稽核缺失回复表之改善结案 MSDS(或物料成份表) 环境管理物质的测试报告(第三方检测报告） 环境管理物质不使用证明书(承认检定用) 样品评估报告 质量环保协议书 环保文件保管与授权书 供货商风险评估 SER（社会环境责任）政策书之签收记录 冲突矿产调查表 不使用“冲突矿产”之声明书 以往质量/环保异常案件履历 以上数据收集完成后, 采购单位须对所提交之环保数据进行初步审查, 初审合格后递交管制组进行符合性审查. 供货商环保数据之审查与管理 新增供货商申请表 新增需求单位应提交签核文件之“供货商(免)评鉴申请表” (参考『绿色供货商选择与评鉴管理程序』), 可供了解供货商新增原因或背景. 采购单位依新增需求登陆“供货商管理平台”建立新增供货商申请表, 其内容包括但不限于: 供货商基本信息、采购信息、新增理由、申请单位、法人体系及银行账号等相关信息. 并会签采购主管、工程、品保以及财会单位. 供货商环境系统稽核查检表(参见『绿色供货商选择与评鉴管理程序』) 供货商应依“供货商环境系统稽核查检表”中基本信息(包括公司之年营业额、体系认证状况、主要客户等相关信息) 进行填写, 各项内容填写务必与供货商实际状况相符, 以使本公司能够确实了解供应商之基本状况及技术、设备、人员等方面的优势及不足. 供货商新增评鉴之具体要求依『绿色供货商选择与评鉴管理程序』相关要求执行. 代理商及海外供货商等无法实现现场稽核, 只需提供供货商自评表. 代理商自评内容应为原生产厂商之状况, 其自评表上均需盖供货商公司章, 以保证其内容填写的真实性. 第三方评鉴/稽核缺失回复表(参见『绿色供货商选择与评鉴管理程序』)之改善结案 稽核员将现场评鉴之不符合项汇总于“第三方评鉴/稽核缺失回复表”, 供货商针对所有不符合项进行根本原因分析, 并提出矫正及预防措施. 针对矫正及预防措施之改善状况需附上相关之佐证资料(包括文件、记录、照片等)