出差管理办法-2007年12月份修改定稿.docVIP

出差管理办法 第 PAGE 1 页 共 4 页 生效日期：2007-12- 目 录 第一条：适用范围 第二条：出差申请与签准 第三条：借支差旅费 第四条：出差注意事项 第五条：差旅费报销标准 第六条：出差费用报支 第七条：实施与修订 第一条：适用范围 公司员工因公务需要，须长途外出且无法于当天往返者视为出差。 第二条：出差申请与签准 员工因公出差，应提前五个工作日做OA出差申请，详细说明出差目的、主要任务、预订日程及费用预算，签准后，始得出差。惟遇紧急事故，或由主管临时派遣出差者，可临时或事后补填OA出差申请。 第三条：借支差旅费 财务部凭签准的OA申请预支差旅费。 第四条：出差注意事项 员工因公出差、代表公司洽办业务，对于个人之服装仪容、言行举止及其待人、处事、接物相关事项，应遵守礼仪规范，妥为注意，以塑造公司良好形象。 员工出差前应针对出差任务备妥各项洽商资料，必要时应先向直属或权责主管做简报。 出差期间，对洽商或考察之业务重点，如有请示或报告事项，应以电话或传真方式呈报直属或权责主管，以保持密切之联系。 出差任务因故展延时，应就地以电话、邮件或传真的方式向直属或权责主管报告确认。 第五条：差旅费报销标准 国内出差旅费报支项目与标准 员工因公国内出差时，按本规定给付差旅费（交通费、住宿费、膳杂费），详细内容见附件报销标准表： 二、国外出差旅费报支项目与标准（交通费、住宿费、膳杂费），详细内容见附件报销标准表： 第六条：出差费用报支 一、员工国内出差应于出差返回后五天内依规定标准，填具OA出差费用报销申请，连同单据交由财务部门核对，并经权责主管签准后始得报支，报销后缴还预支之差旅费余额。 二、员工国外出差应于返国后五天内将考察、洽商或研习之书面报告，呈权责主管核阅，并于七天内填具OA出差费用报销申请，连同有关单据送财务部门核对，经权责主管签准后始得报支，报销后缴还预支之差旅费余额。 三、出差员工在出差时，应以规定之旅程为限，并采必经最捷近路线直赴出差地点，非经事先许可不得绕道或延滞在非公差地区，否则该部分旅费不得报支，如有规定以外路途之费用，需经权责主管核定始准予报支。 四、出差员工随带行李或因业务需要携带公物，需另支费用者，凭票证按实报支。 五、因业务需要或公司通知在国外购买样品或物品供各公司使用者，凭票证按实报支。 六、其他费用报支规定 交通费凭票证按实报支。 国内、外机场服务费凭票证按实报支。 邮电费凭票证按实报支。 餐饮费凭票证按实报支。 七、其他特殊情况的，需报告总经理签准。 八、出差期间因患病或意外事故延迟返回，应按请假规定办理请假。因其他私事延迟者，其延迟期间不得报支差旅费以及停支薪资，并按情节轻重酌予惩处。 九、出差费用算入相应部门费用。 第七条：实施与修订 本办法经呈总经理签准后实施，修改时亦同。由人力资源部负责解释。 本办法于二零零七 国内差旅费用标准表 单位：RMB元 项目 职务 交通费 住 宿 标 准 膳杂费 飞机 火车 船 市内 内地 港澳地区 总经理 经济仓 软卧 一等舱 按业务需要，实报实销 实报实销 实报实销 实报实销 总监 经济仓 软卧 一等舱 按业务需要，实报实销 600元/天，限额内实报实销 100元/天，限额内实报实销 150元/天，限额内实报实销 经理 经济仓 软卧 一等舱 按业务需要，实报实销 400元/天，限额内实报实销 100元/天，限额内实报实销 150元/天，限额内实报实销 主管 事前报准经济舱 软卧 二等舱 按业务需要，实报实销 300元/天，限额内实报实销 100元/天，限额内实报实销 150元/天，限额内实报实销 其他员工 事前报准经济舱 硬卧 三等舱 按业务需要，实报实销 250元/天，限额内实报实销 100元/天，限额内实报实销 150元/天，限额内实报实销 注：1、根据出差需要、节约出差开支。 2、机票和酒店由公司订定，个人需提前3个工作日跟公司负责预定人员确认行程，个人订定的需提前报告主管批准。 3、同性者一同出差住宿并房，并房的标准为：出差人住宿标准＋并房增加的费用。 4、膳杂费之计算方式：于中午十二时前离开驻地（或中午十二时后返回驻地）者，按照当日全额津贴标准报销；于中午十二时后离开驻地（或中午十二时前返回驻地）者，当日膳杂费按一半标准报销。 5、膳杂费用于膳食费用及其他杂费报销。 6、如由