采购管理程序.PDFVIP

採購管理程序 文件類別： ISO管理 系統 文件編號：Q-P-2-009 版本： 8 頁次： 1 of 10 1.目的 1.1為使生產產品的材料符合 HSF要求 (如：RoHS指令)及客戶要求，規範供應商管理。 1.2明確生產環保產品有關的各類環保物料的請、 採購要求及辦法，且能適時、適價 、適質供應生產 所需之原物料、 半成品以確保生產作業之進行。 2.範圍 適用於本公司採購的內部作業，降低成本；並要求廠商須符合所有 HSF要求 (如：RoHS指令的原材料、) 半成品、加工品以及包裝材料 ，輔助生產材料及託外 加工廠商。 3.權責 3.1品保單位 ：環保材料的承認（包括焊條、天然水、去漬油、防銹油、色粉、油漆等）及環保材料 表的建立，對所有來料檢驗及供應商品質評分與考核，以及對所有物料貼上 《RoHS》 標籤 。 3.2 業務單位 ：環保成品訂單的下達。 3.3 組裝單位 ：根據生產需要及 HSF要求 (如：RoHS指令的物料，) 提出物料請購需求。 3.4 採購單位 ：採購符合 HSF要求 (如：RoHS指令的各類物料，) 尋找符合 RoHS指令要求的供應商 ， 詢價、比價、議價、開立 「採購單 」並進行跟單作業。 3.5倉庫單位 ：負責對安全庫存量提供生管做請購需求， 而對採購後的 產品以廠商送貨單及品保檢驗 日報表驗證後入庫 。 4.定義 4.1 VAL ：符合 RoHS指令要求的合格供應商 。 4.2 MSDS ：物質安全資料表用於溶 劑類資訊提供，作為人員安全的參考依據。 5.內容 5.1供應商建立基本資料流程圖: (附件 二) 5.1.1供應商資料建立：由 採購單位 將以往合作的供應商 予以整理分類，收集相關資料，建立供應 商檔案資料 ，填寫 「供方情況調查表 」進行審查。 5.1.2 基本資料審核 ： 5.1.2.1供應商資料內容 (1)營利事 業登記證影本或營業執照影本 。 (2)供應商匯款資料表正本 。 (3)存摺封面影本或銀行往來對帳明細(境外機構憑證亦可) 。 (4)指定的第三方機構檢測報告或經認可的實驗設備及報告（如 ：TUV/SGS/ITS ，如 管制文件、嚴禁影印 1 採購管理程序 文件類別： ISO管理 系統 文件編號：Q-P-2-009 版本： 8 頁次： 2 of 10 有 ，則需提供）。 (5)MSDS 物質安全表（易燃易爆材料供應商提供 ，如有，則需提供）。 (6)合約書 (備註 ：僅針 對特殊需求的供應商 才需簽立相關合約資料 ) 。 5.1.3首次 材料及樣品的承認 ： 5.1.3.1 採購 人員把供應商所送的樣品及 RoHS相關資料轉交給品保單位留存備查 。如需要求 供應商首件確認 ，交由品保部進行檢驗並填寫「品保檢驗記錄表」，如需要試產後 才能確認的 ，採取小批量試產的方式來評鑑 ，品保單位負責跟蹤 ，並將檢測情況列 入 「供方評價記錄表 」中。 5.1.3.2品保單位檢驗後，如 NG 需填寫「檢驗紀錄表B」呈單位 主管簽核，由採購人員傳真 給供應商 ，請其重新送樣，解釋說明不合格原因並協助廠商解決，確認合格通知採 購單位及樣品需求單位 ，確認合格由 採購單位下單採購或託 工作業 。 5.1.3.3供應商送樣的同時可 一併報價，若有之前生產過的、報價過的廠商可 與其進行比價 或議價後 ，將其報價結果於電腦登入「核價單」作為日後下單之依據 ，並由採購部