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仁怀市梯子岩煤矿 “双控”体系管理制度 仁怀市梯子岩煤矿 2019年01月05日 仁怀市梯子岩煤矿 “双控”体系管理制度 为了使我矿“双控”体系顺利推进、后期“又控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加 强我矿的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我矿安全生产主体 责任有效落实，把风险挺在隐患前面、把隐患挺在事故前面，预防和减少安全生产事故、结合我矿安全生产实际，特制定本制度。 第一章总则 1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产(建设)。 2、本制度所指的安全风险分级管控，是指煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产煤矿管理各环节可能有在成产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估，管理控制的活动。本制度不包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。 3、本制定适用于我矿所属各部。 第二章组织管理 1、组织机构 为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效，成立“双控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长: 矿长（刘建军） 副组长: 总工程师（谭 毅） 安全矿长（刘伟） 生产矿长（刘红辉） 机电矿长（朱应才） 后勤矿长（王青帛） 成员: 安全副总（王辉） 地测副总（彭洪）通防副总（周鹏） 调度室主任（杨存权）及各科室、队组负责人、各专业工程技术人员。 领导小组下设办公室在安全科，安全矿长刘伟任办公室主任。具体负责“双控体系建设工作的组织、开展、办调、监督、考核、总结工作。 2、组织机构职责 1.组长: 矿长为“双控”体系建设工作的第一责任人，全面负责“双控”体系建设工作，审定“双控”体展建设工作实施方案，研究制定“双控”体系建设管理工作中的重大事项，组织落实重大安全风险管控措施，督查各分管矿长、科队长风险管控工作的开展情况，协调解决风险管控有关问题，明确责任分工。 2.副组长: 负责分管范围内的“双控”体系建设工作，组织分管科队开展专项辨识，组织召开分管范围内安全风险管控分析会，完善管控措施。 3.成员: 协助分管领导抓好各科队开展好“双控”体系的贯彻学习。 4.办公室职责 ①负责制定矿井安全风险辨识程序、方法，依据所辨识风险的可能危害后果确定其等级，并采取有效手段进行管控。 ②明确所辦识安全风险的每一级别的责任人，落实具体的管控措施。 ③制作矿井安全风险告知卡，对所监管的区域和重要岗位，设置明显的警示标志。 ④按照有关制度和规范。组织制定科律的安全风验辩识程序，方法，组织排查安全风险，进行风险评估，做出评估结论。 ⑤依据安全风险评估结论可能造成的危害后果，确定风险等级，依据安全风险类别和等级建立本矿安全风险数据库，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。 第三章术语和定义 1、风险管控 风险管控是指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种可能性，或风险控制减少风险事件发生时造成的损失。 2、风险点 风险点亦称风险源、是指供随风险的部位、设备、设施、场所、区域等的物理实体、作业环境或空间。 第四章风险防控程序 1、风险辨识 风险辨识是企业风险管控与隐患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在现场的生产过程中，诱发安全事故的因素很多。我矿各部门、工队、班组、岗位要围绕人的不安全行为、物的不安全状态，环境的不安全因素和管理上的缺陷这几个方面开展风险辨识，在风险辨识识过程中，要对风险点进行分析，确定其危害因素，并根描各区域、场所的风险点制定有效的、具体的、可操作性强的防控措施，便于及时发现事故隐患，防止事故发生。 2、形成风险点库 领导小组完成风险辩识工作后，由我矿系统管理员将识别出的风险点纳入系统，形成我矿的风险点源库。风险点库主要包括: 风险点名称、危害因素、风险等级、管控措施。 3、制定风险清单 系统管理员建立风险点源库后，需要根据风险点源库结合自身的实际情况制定矿、部门、班组、岗位的风险清单。每一层级的清单中的风险点、检查周期、检查频次均需符合企业实际情况。 4、风险信息更新 要对风险管控进行跟踪验证，定期进行风险辨识，涉取新的风险信息，对产生新的风险危害进行补充评价，对原有风险评价中的措施进行修订、更新。 第五章事故隐患排查治理程序 事故隐患排查治理是企业法定义务，也是主体责任的重要内容之是对风险分级管控措施的充分应用，针对每个危险源应采取的控制措施进行排查，才能真正实现隐患排查治理的系统化、规范化，隐患排查治理不留盲区、不留死角。 1、实施隐患排查及公示 各层级要对照制定的风