管理制度评审和修订管理制度.doc

管理制度和安全操作规程评审、修订管理制度 1．目的 为了保证我公司管理制度和安全操作规程的有效性、实用性和可操作性，确保公司安全生产有序进行，结合本公司实际，特制定本制度。 2．适用范围 本制度适用于我公司范围内所有管理制度和安全操作规程的评审和修订。 3．引用法规、标准 《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ 3013-2008） 4．职责 4.1安环科负责年初制定评审修订计划，组织有关部门评审和修订公司安全管理制度和操作规程，做好评审记录，编写评审报告，并征求修改意见；负责评审后有关管理制度和操作规程实施的检查、监督和验证； 4.2各部门负责人按照安环科制定的评审修订计划组织相关人员参加评审修订活动； 4.3总经理审批评审结果，签发评审意见； 4.4各部门负责人负责提供与评审要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审修订报告负责制定和实施本部门的改进措施，同时组织相关人员进行培训学习。 5．评审与修订 5.1管理制度和安全操作规程的评审 5.1.1评审的频次：正常情况下，安环科每年12月份组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。 a）当安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； b)当企业归属、体制、规模发生重大变化时； c)当生产设施新建、扩建、改建时； d)当工艺、技术、路线和装置设备发生变更时； e）当上级安全监督部门提出相关整改意见时； f）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； g）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； h）其他相关事项 5.1.2评审组织： 5.1.2.1安全管理制度和安全操作规程评审时，应由制订部门和参与评审部门参加，由制订部门主持评审。 5.1.2.2参与管理制度、安全操作规程评审部门的主任或科长、助理、技术员至少有一人参加，班组长、主操、职工至少有一人参加。 5.1.3评审内容 5.1.3.1管理制度、安全操作规程与法律、法规是否相符； 5.1.3.2管理制度、安全操作规程与企业发展总体水平的是否相适应； 5.1.3.3管理制度、安全操作规程与工艺流程和装置变化的是否相适应； 5.1.3.4管理制度之间和安全操作规程之间的相容性和匹配性； 5.1.4评审程序 5.1.4.1组织评审时应有主持人带领，记录人在《管理制度/安全操作规程评审修订记录》上做好记录； 5.1.4.2所有参与管理制度、安全操作规程评审修订的人员，应在 《管理制度/安全操作规程评审修订记录》上面签到。 5.1.5评审结果 5.1.5.1评审结果作为安全管理制度和安全操作规程修订的主要依据之一。 5.1.5.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。 5.2安全管理制度和安全操作规程的修订 5.2.1修订频次：正常情况下，安环科每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。 a）安全生产法律、法规发生变化，现行管理制度、操作规程与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求； b）生产装置和工艺技术发生重大变化； c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理，安全操作规程不能满足安全生产需要； d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责； e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动； 5.2.2修订组织：管理制度、安全操作规程修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。 5.2.3修订依据 5.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。 5.2.3.2安全生产制度评审结果。 5.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。 5.2.4修订后的管理制度、安全操作规程，要履行签发手续，经生产办主任审核，最后由总经理审批后，修订版发布实施。 5.2.5 安全生产制度终止执行 因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。 5.3下发与学习 5.3.1新修订的管理制度、安全操作规程应及时下发到各车间、科室，下发时应做好发放记录，由领取人填写文件名称、发放时间、接收单位和接收人签名。 5.3.2各部门接收管理制度、安全操作规程后应立刻组织学习，并填写《培训教育记录表》存档。 5.4评审修订存档 5.4.1管理制度、安全操作规程经评审、修订后，应建立评审修订档案。 5.4.2《管理制度/安全操作规程修订评审记录》、《签发记录》、《发放记录》、《培训教育记录表》和修订后的管理制度、操作规程应纳入评审修订档案。