业务订单工作流程的介绍.docVIP

  1. 1、本文档共3页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
业务订单工作流程的介绍.doc

业务订单工作流程 询价流程: 业务员做好电子档询价单,发给工程部核算价格 内部生产的由工程部自己核价,外协生产的由工程部发给采购部询价 采购部询好价格后,入档采购询价汇总资料,同时将业务员的询价单发给工程部 工程部核算好整体的单价发给业务主管,同时将资料归档到工程部报价汇总明细 定做样品流程: 业务员接到客人打样指令,做样品通知单,打印给业务主管签名,并将电子档(含样品通知单,LOGO,要求)放到样品汇总文件夹处 业务主管签名后,由业务员给工程部,采购部,财务部各一份 工程部根据样品单出图纸,核定技术要求,质量检测要求发给采购部 4) 采购部根据工程部和样品费通知单的要求安排打样 5) 样品做好后,采购部将样品交给工程部,工程部检测后拍照存档和存样,并将剩余样品给业务员 三、库存品样品流程: 1)业务员接到客人寄样指令,在生产共享文件里写上需要的样品及数量,仓库每天下午四点半开始备样品,备好的样品标好相应的样品单号或业务员名,仓库每周向财务提供一次样品清单。 四、下单流程: 业务员接到客人下单指令,做生产通知单,打印给业务主管签名,并将电子档(含样品通知单,LOGO,要求,样品出现问题等资料)放到订单汇总文件夹处 业务主管签名后,由业务员给工程部,财务部,生产,采购部签字。生产通单上不允许有随意更改的痕迹,有改动的需在更改位置上署名及更改时间,并以书面形式通知到各部门负责人,如果是重大变更的必须重新下达变更后的文件,并及时向各部门收回变更前的文件。 3) 工程部根据生产通知单将图纸,BOM表,技术要求,质量检测要求发给采 购部,生产,质检各一份 4) 生产接到生产通知单后,根据生产通知单做物料请购单给采购部,仓库, 财务各一份。 5) 采购部根据生产通知单,物料请购单,产品质量求下单并跟进 6) 生产、仓库根据生产通知单的交货期做好备料,并在生产通知单BOM上备 注好已领用的物料数量。对物料请购单上未回的物料及时提醒采购部 7)供应商发货后,采购部通知后勤部安排司机去接货,司机接货回厂后通知采购。采购通知 仓库检验收货。 8) 生产通知质检验货,质检验货后,如合格,直接将检测报告给生产、采购、 仓库各一份,仓库接到质检合格报告办理入库,填写入库单,同时将入库单 给生产, 采购,财务各一份 9) 生产接到入库单安排生产上线或通知业务员货物已入库 10) 质检验货后,如不合格,与生产,业务,质检,采购协商解决方式,并将处理结果同时知会财务 五、出货流程 客人付款后,业务员打销售单,并将销售单给业务主管签名,销售单必须注明运费付款方式 如是定做的产品,生产上线前和业务确认好大货的标准样品。 业务员向仓库提交销售单,仓库每天四点半把备好货的销售单给业务跟单,由业务跟单统一将销售给到财务签字。 业务跟单将财务签好字的白联销售单给到仓库,安排司机发货或通知物流提货,仓库见有财务签名的销售单安排装车发货 司机发货后,第二天十点前将物流单交给业务跟单。物流单号必须备注好对应的销售号,以备追踪运费。业务跟单将登记好的现付物流单当天交给财务。 六、采购退货流程: 品管部必须对采购外购物品依照采购合同(或图纸)质量要求认真进行质量检验。若发现品质不符合要求时,应填写《品质异常报告单》一式三联交到采购部相关人员(严重问题直接报告副总/总经理)审核签字处理后一联发布给采购部,一联发布给仓管部,一联发布给财务部,应做妥善保管好该批采购物品等待处理,若是退货物品,品管部先作标识记录,仓管员打退单待退回给对应厂商处理,采购部应及时知会或传发送物品《品质异常报告单》给对应厂商进行对物品品质严格控制,杜绝不良品质发生,提高品质意识,改善实施。 七、销售退货流程 1)收到客户退回不良的产品时,业务员通知仓库收货。业务员和客户核对退货原因及数量 2)业务员出“客户退货单”写好货品及数量、退货原因及处理方式,经业务主管签字、仓库、质检及财务签字 3)质检对有问题的货品进行检验,列出退货数量,进行处理:挑选可用或报废 4)退货单一式三联,第一联仓库、第二联财务、第三联质检 5)若是给客户补货时,需要打特采销售单,并注明补货的销售单号,特采原因,并要由总经理签字确认方可发货。

您可能关注的文档

文档评论(0)

zhengshumian + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档