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业务订单工作流程的介绍.doc
业务订单工作流程
询价流程:
业务员做好电子档询价单,发给工程部核算价格
内部生产的由工程部自己核价,外协生产的由工程部发给采购部询价
采购部询好价格后,入档采购询价汇总资料,同时将业务员的询价单发给工程部
工程部核算好整体的单价发给业务主管,同时将资料归档到工程部报价汇总明细
定做样品流程:
业务员接到客人打样指令,做样品通知单,打印给业务主管签名,并将电子档(含样品通知单,LOGO,要求)放到样品汇总文件夹处
业务主管签名后,由业务员给工程部,采购部,财务部各一份
工程部根据样品单出图纸,核定技术要求,质量检测要求发给采购部
4) 采购部根据工程部和样品费通知单的要求安排打样
5) 样品做好后,采购部将样品交给工程部,工程部检测后拍照存档和存样,并将剩余样品给业务员
三、库存品样品流程:
1)业务员接到客人寄样指令,在生产共享文件里写上需要的样品及数量,仓库每天下午四点半开始备样品,备好的样品标好相应的样品单号或业务员名,仓库每周向财务提供一次样品清单。
四、下单流程:
业务员接到客人下单指令,做生产通知单,打印给业务主管签名,并将电子档(含样品通知单,LOGO,要求,样品出现问题等资料)放到订单汇总文件夹处
业务主管签名后,由业务员给工程部,财务部,生产,采购部签字。生产通单上不允许有随意更改的痕迹,有改动的需在更改位置上署名及更改时间,并以书面形式通知到各部门负责人,如果是重大变更的必须重新下达变更后的文件,并及时向各部门收回变更前的文件。
3) 工程部根据生产通知单将图纸,BOM表,技术要求,质量检测要求发给采
购部,生产,质检各一份
4) 生产接到生产通知单后,根据生产通知单做物料请购单给采购部,仓库,
财务各一份。
5) 采购部根据生产通知单,物料请购单,产品质量求下单并跟进
6) 生产、仓库根据生产通知单的交货期做好备料,并在生产通知单BOM上备 注好已领用的物料数量。对物料请购单上未回的物料及时提醒采购部
7)供应商发货后,采购部通知后勤部安排司机去接货,司机接货回厂后通知采购。采购通知 仓库检验收货。
8) 生产通知质检验货,质检验货后,如合格,直接将检测报告给生产、采购、
仓库各一份,仓库接到质检合格报告办理入库,填写入库单,同时将入库单
给生产, 采购,财务各一份
9) 生产接到入库单安排生产上线或通知业务员货物已入库
10) 质检验货后,如不合格,与生产,业务,质检,采购协商解决方式,并将处理结果同时知会财务
五、出货流程
客人付款后,业务员打销售单,并将销售单给业务主管签名,销售单必须注明运费付款方式
如是定做的产品,生产上线前和业务确认好大货的标准样品。
业务员向仓库提交销售单,仓库每天四点半把备好货的销售单给业务跟单,由业务跟单统一将销售给到财务签字。
业务跟单将财务签好字的白联销售单给到仓库,安排司机发货或通知物流提货,仓库见有财务签名的销售单安排装车发货
司机发货后,第二天十点前将物流单交给业务跟单。物流单号必须备注好对应的销售号,以备追踪运费。业务跟单将登记好的现付物流单当天交给财务。
六、采购退货流程:
品管部必须对采购外购物品依照采购合同(或图纸)质量要求认真进行质量检验。若发现品质不符合要求时,应填写《品质异常报告单》一式三联交到采购部相关人员(严重问题直接报告副总/总经理)审核签字处理后一联发布给采购部,一联发布给仓管部,一联发布给财务部,应做妥善保管好该批采购物品等待处理,若是退货物品,品管部先作标识记录,仓管员打退单待退回给对应厂商处理,采购部应及时知会或传发送物品《品质异常报告单》给对应厂商进行对物品品质严格控制,杜绝不良品质发生,提高品质意识,改善实施。
七、销售退货流程
1)收到客户退回不良的产品时,业务员通知仓库收货。业务员和客户核对退货原因及数量
2)业务员出“客户退货单”写好货品及数量、退货原因及处理方式,经业务主管签字、仓库、质检及财务签字
3)质检对有问题的货品进行检验,列出退货数量,进行处理:挑选可用或报废
4)退货单一式三联,第一联仓库、第二联财务、第三联质检
5)若是给客户补货时,需要打特采销售单,并注明补货的销售单号,特采原因,并要由总经理签字确认方可发货。
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