生产部质量控制管理规范文件.doc

质量控制管理措施 一 ：目的 加强生产过程的质量控制，提升产品合格率，提高产品质量； 预防 产品过程中出现的尺寸超差及过程检验的漏检， 控制过程质量问题和重大 质量事故的发生；减少质量损失，降低质量成本。 二 ：范围 适用于公司所有加工产品，及所有加工工序产品的首件自检和过程 自检。 三 ：工作职责 3.1 操作员工在产品加工前，首先应熟悉图纸要求及加工工艺要求。 3.2 操作员工应按照规范和图纸要求， 对产品进行自检， 保证产品质量。 3.3 生产部各工段主管负责所有重要尺寸的加工过程控制，并保证操作工自 检的真实性及有效性。 3.4 检验主管负责重要尺寸首件首检的正确性，并要求各工段检验员严格按 照抽检标准进行检验，保证产品质量。 3.5 生产部应将员工自检记录，进行收缴归档。 四 ：自检要求 4.1 首件自检 4.1.1 操作员工在首件加工调试完成后， 应对加工的所有尺寸进行测量， 包括产品表面要求，并按照实测数据进行记录，填写自检记录表。并向 当道工序检验进行报检。 a 首件自检时，发现产品尺寸不良时，应记录在自检记录中； b 当道工序检验员，首先对产品尺寸进行测量，确认产品质量，然后 对操作员自检尺寸的准确性，进行核实。 c 首件检验时，发现产品尺寸超差，不符合图纸要求，应要求操作员 苏州恩威尔机械有限公司 质量控制管理措施 调试加工后，重新送检验员进行首检。 d 首检送检时，出现 2 次送检不合格，应立即停机操作，由工序主管 参与或调机员进行重新调试。 e 对不合格品， 质检员开具 《不合格品报告单》 ，进行隔离标识并汇报 质保部、生产部、工程技术部等相关部门领导给予处置意见。质检员对 不合格品的处理情况应及时跟踪。 4.2 过程自检 4.2.1 根据图纸要求，操作员应对关键尺寸进行 100%全检，并记录在自 检记录单上。 a 操作员在加工产品时，应按照标识规范要求，对产品按加工顺序进 行标识。 b 自检记录，应按照产品标识序列号进行填写自检单。 4.2.2 检验员根据抽检比例要求，对加工过程产品进行抽检。抽检时， 要求对该工序加工的所有尺寸进行检验。 4.2.3 检验员在对产品抽检时，应要求操作员提供自检记录，并按照自 检记录进行抽检产品尺寸，保证测量记录的一致性。 4.3 自检要求 4.3.1 自检内容包含：产品外观，图纸要求的关键 a 产品外观： ① 产品表面无磕碰伤现象； ② 产品装夹表面无夹伤； ③ 产品标识跟踪号应标记清楚； ④ 产品上的铁销和水渍吹干净； ⑤ 产品的合理摆放； 苏州恩威尔机械有限公司 质量控制管理措施 ⑥ 产品螺纹铁销应清理。 b 产品尺寸 ① 严格按照图纸要求，对关键尺寸进行 100%全检； ② 产品光洁度，应按照抽检要求进行，对产品进行自检。 4.4 制度要求 4.4.1 自检制度规定 a 员工自检由各工序主管监管执行，由检验员进行监督执行； b 员工未按照规范要求执行， 检验可将本班次产品工票， 作废票处理； c 发现员工，自检记录作假，未按规范要求执行，检验可将本班次产 品工票，作废票处理； 4.4.2 工序制度 a 下道工序检验，若发现上道工序有产品不良项和产品漏加工，经查 实后，将对上道工序检验员进行 20 元处罚，对操作工本人进行 50 元处 罚，产品若查不到相关责任人，将对当道负责主管进行 100 元处罚，若 查不到检验责任人，将对检验负责主管进行 100 元处罚，对发现产品漏 加工者进行奖励 50 元。 b 客户投诉或不良品出货，经查实情况，将对终检检验该批次产品的 相关人员进行 50 元处罚，过程检验处罚 50 元，检验主管处罚 100 元； 加工该产品责任人处罚 200 元，当道主管处罚 100 元；若工序主管查无 责任人，则罚款金额由当道工序主管承担。 五 ：相关流程 苏州恩威尔机械有限公司 质量控制管理措施 《不合格品控制流程》 过程检验 检验 结果 出货检验 标识隔离 处理 报废处理 结果 返工、返修处理 复检 检验报告 /记录 结果 合格入库 /出货 苏州恩威尔机械有限公司 质量控制管理措施 六：体、盖不合格品处罚标准 序号 不合格结果 范围标准 处罚标准 备注 a.尺寸超差在公差值 1 倍以内 的： 按产品规格 4 寸（含）以下扣 5 元、 4 寸---8 寸（含） 扣 10 元、10 寸--12 寸（含） 扣 15 元、14 寸（含）以上扣 20 元。 b.尺寸超差在公差值 1 到 2 倍 的： 超出范围公差 1 A 回用 适用所有加工产品 按产品规格 4 寸（含）以下扣 10 元、 按不合格单开 4 寸---8 寸（含）扣 15 元、10 寸--12 寸（含） 具尺寸为准 扣 20 元、14 寸（含）以上扣 25 元。 c.尺寸超差在公差值 2 倍以