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QA评审或审核报告模板 文档标识： 当前版本： 当前状态： 发布日期： 修改历史 日期 版本 作者 修改内容 评审号 变更控制号 QA评审或审核报告模板 　　　　　　　　　　　　第 PAGE 2页，共 NUMPAGES 3页 QA评审或审核报告 审核内容 评审项目管理活动、配置管理活动 项目名称 项目经理 项目阶段 SQA代表 审核依据 依据版本 审核日期 持续时间 好的实践经验 序号 内容 发现的问题 问题 编号 内容 问题类型 严重程度 BAS2-1 经查项目经理未对人员情况进行跟踪。 跟踪管理 严重 BAS2-2 经查项目经理未对工作产品规模进行跟踪。 跟踪管理 严重 BAS2-3 物理模型没有按计划进行配置管理 配置管理 轻微 BAS2-4 系统模块需求分析、基础层逻辑模型等变更未提交变更请求。 配置管理 严重 项目经理确认意见： 问题跟踪 实际完成日期 状态 问题 编号 解决方案 处理人 预计完成日期 解决 取消 上报 BAS2-1 BAS2-2 BAS2-3 BAS2-4 备注： 注释：请参见以下表格说明。 表格说明 序号 名称 说明 1 项目阶段 与软件开发计划中定义的阶段相同。 2 审核依据 指评审或审核对象相对应的过程、规程、规范、模板、计划或检查表等。 3 严重程度 严重：指与项目计划中定义的过程不符合。 轻微：指活动遵循了过程，但有质量问题。 4 问题类型 按当前NSP的过程进行划分，如过程改进、项目策划、设计等。