采购部体系总结资料-公开课件（讲义）.pptVIP

采购部质量体系工作开展和运行情况 1. 质量体系工作的开展 2. 采购部质量体系工作完成内容 3. 采购部质量体系工作运行情况 4. 改进的意见和建议 5. 质量体系工作总结 1.采购部质量体系工作的开展 1.1 工作宣传： 接到公司开展质量体系工作的通知后，采购部立即组织会议宣传质量体系相关工作事宜，制定工作开展计划，分配任务；在每周周会时，对具体工作情况进行周总结，讨论、解决出现的各种问题，使采购部质量体质工作一步步推进。 1.2 工作分配： 1.2.1 根据采购部程序文件，列出所有需要补充的资料清单目录，将所有需要修改和补充的资料进行分类，同时进行工作分类。 1.2.1.1文件控制和记录控制相关工作 对各种部门文件、外来文件和部门内与质量体系相关的记录进行整理、分类，编制出目录清单，相关文件完成审批和加盖受控章并合理编号、保存。对采购部所有文件和记录进行合理控制。 1.2.2.2 采购过程控制相关工作 1.2.2.2.1 供应商相关资料补充工作 对公司所有的供应商的相关资料进行整理，根据采购部程序文件 要求，无相关资料的供应商，联系供应商进行资料补充，对需要审批的相关供应商资料完成审批，按照程序文件对供应商开发和控制的要求对供应商的开发、调查和供货进行管控。 1.2.2.2.2 供应商相关数据统计工作 对供应商的相关货数据（包括质量、重量、供货情况和服务情况等相关数据）进行统计，根据程序文件要求按月补充，并完成审批，并对资料进行合理管控。 1.2.2 根据工作内容的分类，将所有质量体系工作合理分配给采购部相关员工，定出责任人和协助人员，并按具体工作完成情况进行考核。 1.2.2.1 “文件控制和记录控制工作”→采购部文员（曾小琳）。 1.2.2.2 “供应商相关资料补充工作”→采购部文员（廖明龙）。 1.2.2.3 “供应商相关数据统计工作”→采购部统计员（王英）。 具体工作分配情况见： “采购部质量体系具体工作分配表”。 1.3 工作质量和进度控制： 1.3.1整个工作进度和质量情况由左雷与廖明龙根据审核要求进行控制，夏跃云提供支持。 1.3.2 对量较大和较复杂的工作，指定团队协助人员，协助完成工作。 1.3.3 通过技质部和相关领导协助指导，解决工作中出现的各种问题。 2. 采购部质量体系工作完成内容 2.1 整理出各类受控文件清单，部门内文件与公司文件分开存放，外来文件单独存放；本部无编制、审批、批准且未盖章的文件，交由上级审批并加盖受控章；对部门内德空白记录表格进行整理，并编制出目录清单。 2.2 今年的月采购计划按要求进行补充，并完成审批。 2.3 整理出今年所有签订的合同资料，并补齐今年所有采购合同审批资料。 2.4 整理出今年的所有异常情况报告单，每月的异常报告进行合理编号以便于查找。 2.5 整理合格供应商相关资料，没有资料的联系供应商补充。编制出2011年“合格供应商名录”和“潜在供方清单”，补齐今年所有新供应商的“新增供方申请表”、“供方调查表”和“供应商评定记录表”完成审批并对其编号，整理、存档。 2.6 补齐2011年供应商审核资料，编制“供应商审核计划”与“供应商审核报告”，补充相关审核记录与供应商反馈信息，完成审批并编号存档。 2.7 整理出金属硅化验单相关质量记录资料，并对其进行合理编号。 2.8 根据今年供应商实际交货情况，对供应商交付业绩进行评价，补齐今年“供方交付业绩评价表”；对供应商交付业绩差的供应商通知整改，并要求反馈供应商整改措施。 3. 采购部质量体系工作运行情况 3.1 月采购计划：每月底根据生产部门传报的生产计划和物资实际库存情况制定次月采购部原材料采购计划，根据计划实施采购，到期追踪采购实际完成情况。 相关资料：月采购计划 3.2 供应商质量控制：每月根据供应商供货质量和实际到货等情况进行相关数据统计，按“供应商考核和评估办法”对其进行考评，差的供应商要求整改；同时统计各种收货异常情况，通过处理收货组反馈的异常情况报告单，使供应商到货的质量得到控制。 相关资料：供应商交付业绩评价表、供方业绩评定表、异常情况报告单、供应商整改单 3.3 新供应商管理控制：新供应商必须成为合格供应商后才能进行采购业务，首先完成“新增供方申请表”，然后对新供应商进行调查，要求新供应商提供资信资料，完成“供方调查评价表”、“供方评定记录表”，签订合同前完成采购价格审批，首批材料适用合格后，才将其纳入合格供方名单，正式供货。 相关资料：新增供方申请表、供应商资信资料、供方调查评价表、供方评定