QEP007管理评审控制程序.docVIP

力达科技（大连）有限公司 管理评审控制程序 编 号 QEP007 版本号 C/0 页 数 1/4 1目的 验证公司质量、环境管理活动是否符合质量、环境管理体系所策划的要求，确保质量、环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性。 2范围 适用于对公司质量、环境管理体系的评审，包括对方针和目标的评审。 3职责 3.1总经理主持管理评审活动。 3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 3.3品质部负责评审计划的制订、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 3.4各相关部门负责准备，提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4流程图见下页 5程序 5.1管理评审计划 5.1.1每年至少进行一次管理评审，其时间间隔不超过12个月，一般于年底对该年度的质量、环境管理体系情况进行评审，但也可根据需要安排。 5.1.2品质部于每次管理评审前七天发放管理评审通知，报管理者代表审核。主要内容包括： a)评审时间； b)评审目的； c)评审范围及评审重点； d)参加评审部门及人员； e)评审内容。 5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： a)企业组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b)发生重大质量、环境方面的重大事故，或顾客及其它相关方严重投诉，或投诉连续发生时； c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d)市场需求发生重大变化时； e)即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时； f)质量、环境审核中发现严重不合格时。 5.2管理评审输入 力达科技（大连）有限公司 管理评审控制程序 编 号 QEP007 版本号 C/0 页 数 2/4 流 程 责任部门 文件/表单 　　绩　　效 制定管理评审计划审 批 制定管理评审计划 审 批 审核通知 审核通知 下发管理评审计划、管理评审通知 下发管理评审计划、管理评审通知 筹备管理评审准备工作 下发会议议程 下发会议议程 召开评审会议 召开评审会议 做出评审结论 做出评审结论 根据总经理评审结论编写管理评审报告 根据总经理评审结论编写管理评审报告 根据制定评审报告填写管理评审提出问题应采取纠正措施及验证报告进行具体实施对措施实施情况进行跟踪和验证 根据制定评审报告填写管理评审提出问题应采取纠正措施及验证报告 进行具体实施 对措施实施情况进行跟踪和验证 品质部 品质部 管理者代表 总经理 品质部 各部门 　　品质部 总经理 总经理 品质部 总经理 各责任部门 品质部 年度管理评审计划 管理评审通知单 文件控制程序 文件发放、回收记录 管评审输入报告 管理评审会序 管理评审签到薄 管理评审会议记录 管理评审报告 纠正/预防措施处理单 8D报告 管理评审纠正措施计划及验证记录 每年至少一次 评审覆盖所有要求 多方论证 管理评审三性：适宜性、有效性、充分性。 纠正和预防措施有效性 力达科技（大连）有限公司 管理评审控制程序 编 号 QEP007 版本号 C/0 页 数 3/4 管理评审输入可包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量、环境体系审核的结果； b)管理目标中质量、环境方面的具体目标、指标实现情况； c)顾客及其它相关方信息反馈情况;包括顾客满意度调查情况及顾客建议 d)经营业绩和管理绩效的结果； e)改进、纠正和预防措施的实施及有效性，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果； f)以往管理评审的跟踪措施； g)可能影响质量环境管理体系的各种变化； h)顾客要求的实施情况 i)对因产品质量（含环境负荷物质）而退回产品，可能导致的安全，环保等作评价 j）对因产品质量因素而产生的不良质量成本而增长进行报告和分析对策； k）产品实现过程及支持过程的有效及销路。 l）改进建议 5.3评审准备 5.3.1预定评审前七天，品质部向管理者代表汇报现阶段质量、环境管理体系运行情况并提交本次评审计划，交管理者代表审核。 5.3.2品质部根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确定。 5.3.3品质部向参加评审的人员发放管理评审通知和有关资料。 5.4管理评审会议 5.4.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输