各部门操作流程与管理规定.pptVIP

* 各部门操作流程及管理规定 1.财务部操作流程； 2.人事部工作流程 3.电脑部工作流程 4.采购部工作流程 5.防损部工作流程及管理规定 6.营运部工作流程 7.收银部工作流程 8.客服部工作流程 * 财务部操作流程及管理规定： 附件1：货款支付流程、报销流程等（由杨婷婷制定） * 人事部工作流程： 批准人 一天 二天 三至六天 七天（含）以上 普通员工 组长 主管 营运经理 总经理或总监 组长、主管 营运经理 总经理或总监 经理级以上 总经理、总监 集团总经理 总监 直接报集团总经理审批 1.休假审批流程： 2.附件1：招聘流程 3.附表2：离职审批流程 4.附表3：物品申购审批流程 5.附表4：入职手续流程 6.附表5：会议议程表 7.附表6：物品出、入审批流程 * * 收货各岗位职责 收货员：负责商品的收货数量及数据的清点验收，单据收集，数据入库等等； 营运管理员：负责验收商品保质期，质量； 收货区保安员：负责监督收货流程是否有违规情况及维护收货区的安全秩序。 * 自采商品收货作业程序： （如为人事部或财务部自用品则由相应部门人员陪同收货员共同收货） 具体操作及规范： 1.自采商品单货同行到后通知商品部员工卸货→收货组验收→单据输入→上柜销售： 1.2卸货：货一到，商品部管理员应立即组织员工在收货区卸货。 1.3收货员进行验收：按收货流程标准规范执行。 1.4对于自采新品的验收，收货员可先验收数量，待新品信息录入后，信息方可进行商品录入工作；注意，新品验收录入两天内必需完成。 1.5单据返回并交财务：验收完成以后，自采采购凭进货入库单到财务报帐。 1.6上柜销售：理货员及时补货上柜进行销售。 作业程序 * 直送商品收货： 2收货流程 供应商携单送货到收货区→卸货→收货员验货，商品部管理员检查质量，共同签名确认→收货员录入→商品部管理员安排拉货入卖场→上柜销售： 具体操作及规范 2.1供应商携单送货到收货区：供应商送货同时必须携带《送货单》与我公司《商品订货单》，《送货单》必须写上商品的进价。 2.2卸货并出具有效单据：供应商卸货到指定位置并将送货单与订单交收货员，收货员检查订单并确定该供应商是否有退货或有特殊条件限制（主要指合同或财务特别要求的）。 * 2.3收货员验货：收货员必须严格按公司收货标准收货，具体要求如下： 2.4收货员组织商品部管理员、保安与供应商共同验货；必须对冷冻冷藏食品、日配品、大宗业务商品等优先验收。 2.5收货员据《商品订货单》检验商品的编码、品名、规格、条形码、等级和包装、商品数量等，商品100％开箱验货，在订单上填写实收数量。注意：对送货量大于订货数量的部分或错送的单品，一律拒收；对于无条形码商品必须要求供应商购买店内码并粘贴后方可进卖场。 * 2.6在收货员验收和清点数量的同时，检查生产日期（不能超过保质期1/3），并核对订单、送货单中特价商品的进价。其中任何一项不合格收货员均可拒收此单品； 2.7验货后，收货员、商品部管理员、保安员、供应商在订单上签字确认，。 2.8数据由收货员录入：收货员重新检查商品订单和送货单合格后，进行电脑入库操作，否则，拒绝入库；电脑入库时，根据商品订单、送货单仔细核对实际收货数量与进价，进价必须按＂就低不就高＂的原则，即送货价、信息系统中选取价格最低的为入库进价，然后打印入库单，后将入库单第一联返还给供应商。输入后单据上交财务部统计。 * 收货部简洁工作流程： 1.收货流程 2.退货流程 3.换货流程 收货流程： 供应商缷货投单 打印验货清单 收货员核单 单据归档，商品归类，陈列上架 输入电脑 单据复核，商品部拉货入仓或卖场 与商品部管理员共同检验数量品质 复查数量品质 外箱辨识 * 换货流程 商品部或供应商申请换货 营运主管或经理核实 整理所换商品 填写换货单 通知供应商 凭传真件或核签好的申请单到收货部 通知相应部门推出所换货物 经收货员，经理，保安核签，同时交换 供应商签字运走 归 档 结 束 * 换货流程：1.申请： 食品或非食营运主管认为其销售商品有与供应商换货必要时，需提出申请，并经营运经理核准后方可与供应商进行换货。2.执行： 经营运主管核对需换商品后，将该商品与换货申请单(见附表)送至收货部，经收货部核对无误后，与供应商在进货时进行换货作业。3.权限： 换货总金额在人民币2000元以下者由主管核准 换货总金额在人民币2000—5000元由营运经理核准 换货总金额在人民币5000元以上者由总经理或采购总监核准 * 退货流程 商品部或供应商申请换货 营运主管或经理核实 整理所退商品 填写退货单 通知供应商