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卡卡 制 衣 厂kakazhiyichang 品质部IQC作业指导书 编号：QC-P-04 版本：第一版 页次： PAGE 1/ NUMPAGES 2 流程 ．．． 责任人 ．．． 工作重点 ．．． 所需表格 ．．． 标准工时 ? 供应商送货 ．．． 仓库 ．．． 供应商交送物料，由仓管员点收。 ．．． ．．． ? 仓管员收货 ．．． 仓库 ．．． 来料的70％搬入仓库，30％送品保部。 开报检通知单交品保部。 报检通知单需详细注明该物料的供方名称、来料数量、物料名称、规格、报检数量、颜色、抽检完成时间。 ．．． 报检通知单 ．．． ? IQC进行抽检 ．．． IQC、采购部 ．．． 核对送检数量是否与报检数量一致。 采购部提供大货标准样。 结合采购部提供大货标准样、生产制造单、原材料检验标准进行检验。 所抽检的物料需在报检通知单上要求的时间内完成。 重点检查物料的外在质量和内在质量。 填写原材料检验报告表，详细列明各项不良状况。 原材料检验报告表一式四份，生产、采购、仓库各一份。 将抽检好的物料贴上标签（红、黄、绿），红色代表不合格、黄色代表特采使用、绿色代表合格。 ．．． 原材料检验报告 ．．． 7小时内（特急的物料30分钟内检验完毕） ? 合格入仓 ．．． IQC、仓库 ．．． 品保部杂工将合格的物料送入仓库。 交货时将检验报告表同报检通知返回仓库。 仓库收物料完毕后要求仓库签收。 ．．． 检验报告表 ．．． 1.5小时内 ? 异常处理 ．．． IQC、采购部、仓库 ．．． 抽检超出合格范围，IQC需通知采购部。 采购部同IQC协商退货时，由仓库开退货单退货。 物料特允收货时，由采购部向品保部提出特采申请，并开出特允采购单。 特允采购单一式四份，生产、仓库、品保部各一份。 ．．． 退货单 特允采购单 ．．． 时间不定 ? 填写每日、每周、每月进料检验记录 ．．． IQC、采购部 ．．． IQC应每日、每周、每月汇总进料检验记录，做成日报、周报、月报。 将日报、周报、月报提供采购部一份，以做为采购部选择厂商的参考资料。 ．．． 物料检验记录总表 ．．． 1小时内 发出部门： 抄部部门：□品质部 □生产部 □采购部 □仓库 □板房 □人力资源部 拟定日期 编制人 审核人 批准人 生效日期 部门传阅回签 □财务部 □卡卡厂 □名驰厂 □三分厂 □中山四分厂