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工程质量、安全、环保检查记录表 PAGE PAGE 1 ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 工程质量、安全、环保检查记录表 工程 名称 开工 日期 计划竣 工日期 施工 单位 项目 负责人 技术 负责人 建设 单位 设计 单位 监理 单位 序号 检查项目 检查内容和方法 检查记录 整改建议 1 施工组织设计 1、审批手续是否齐全； 2、施工组织安排是否合理、可行； 3、是否编制质量、安全、环境保证措施，并有针对性； 2 开工报告 是否有开工报告，审批手续是否齐全。 3 组织机构 1现场组织机构是否按要求设置； 2 是否设立专门的质量、安全机构。 4 人员资质 1项目经理是否具有建造师执业资格证书和三类人员证书 2专职质量人员是否具有质量专业技术人员证书或质量（检）员证书； 3专职安全管理人员是否具有三类人员证书； 4关键工序人员是否持证上岗； 5特种作业人员是否持证上岗； 6是否建立项目部人员台帐。 5 业主或监理单位安、质、环要求 1、业主或监理是否对本项目有安、质、环要求； 2、是否进行了安排部署并按要求回复。 4 法律法规及其他要求（安、质、环） 1、是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安、质、环）； 2、是否检索到常用技术标准/规范； 3、是否向员工、相关方传递相关要求。 5 施工图纸 1、是否有图纸会审记录及设计回复资料； 2、是否有发放记录。 6 施工复测 是否进行施工复测，相关记录是否齐全。 7 设计变更 1、设计变更手续是否齐全； 2、是否发生未批准先施工现象。 8 质量自控体系 1、质量自控体系是否健全、质量职责是否明确； 2、质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致； 3、质量目标是否分解是否落实到人；实现情况是否定期检查； 9 质量管理制度 是否建立质量管理制度： 10 质量保证措施 是否制定质量保证措施； 11 创优规划 是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现。 12 质量问题（事故）处理 1、有无来自业主、监理有关质量问题通知单； 2、每份整改通知单是否形成闭环。 3、事故是否是按“四不放过”原则处理； 13 安全环保自控体系 1、安全环保自控体系是否健全、安全环保职责是否明确，是否逐级签订责任书，层层落实； 2、安全环保方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致； 3、安全环保目标是否分解，是否落实到人；实现情况是否定期检查； 14 安全、环境管理制度 是否建立安全环保管理制度： 15 安全、环境保证措施 是否制定安全、环境保证措施； 16 项目负责人 项目经理是否做到了每月1次以上巡检； 17 自检、互检 是否有自检、互检记录 18 专职检查 1、专职质量（检）员检查记录是否齐全； 2、质量问题整改是否形成闭环。 19 安、质、环教育培训 1、是否编制项目部教育培训计划； 2、三级安全教育培训记录是否齐全； 3、全员教育、考核率100%； 4、农民工教育、考核率100%； 5、复工、转岗教育、考核率100%； 6、特种作业人员教育培训、持证上岗率100%. 20 安全、环保检查 1、是否编制项目部安全环保检查计划； 2、是否进行经常性检查。 3、是否进行定期（季节性、法定节假日前后）检查； 4、是否进行综合性大检查； 5、对检查发现的问题是否形成闭环。 21 安、质、环例会 1、是否每周召开安、质、环例会，形成记录； 2、是否每月召开安、质、环例会，形成记录。 22 作业指导书 1是否经项目总工程师审批； 2是否受控，发放记录是否齐全。 23 （安全）技术交底 1、交底内容是否全面; 2、技术交底是否交底到现场作业人员并履行签字手续； 24 专项技术方案 1 专业性强、危险性大的分项工程是否按要求单独编制专项技术方案； 2 专项技术方案审批手续是否齐全； 3、专项技术方案中安、质、环保证措施是否合理； 4、专项技术方案是否进行交底、实施过程是否进行检查并留有记录。 25 工程日志 1、施工、调度、工班日志记录时间是否连续，有无安质环情况记录； 2、发现问题有无跟踪处理记录。 26 仪器、仪表 1、是否按施工组织设计文件要求配置，是否满足投标承诺； 2、是否在检测/校准有效期内，计量检测报告/校准证书是否齐全 3、是否由专人负责管理并建立台帐； 27 机具、设备 1、是否按施工组织设计文件要求配置