年度财政预算调整草案的报告.PDF

里水镇 2018 年上半年财政预算执行情况及 年度财政预算调整草案的报告 里水镇财政局局长 廖红 各位代表： 我受里水镇人民政府的委托，向大会报告里水镇2018 年上半年财政预算执行情况及年度财政预算调整草案，请审 议。 一、2018 年上半年财政预算执行情况 （一）税收收入情况。2018 年上半年，我镇各项税收 收入（中央、省、区、镇）35.32 亿元，完成年计划的60.91% ， 同比增收2.94 亿元 ，增9.06% 。其中：原国税收入18.23 亿元，原地税收入17.09 亿元。 （二）镇财政预算执行情况。2018 年上半年，镇财政 收入14.3 亿元，完成年计划35.55% ，同比减25.75%。镇 财政支出15.31 亿元，完成年计划29.45% ，同比增17.6%。 二、2018 年度财政预算调整草案 根据上半年的预算执行情况及下半年工作的开展计划， 1 需对2018 年财政预算进行调整,具体调整情况如下： （一）税收收入计划调整。年初我镇各项税收收入预算 58 亿元，其中：原国税收入31.91 亿元、原地税收入26.09 亿元。现根据上半年的实际情况及税局预测，计划调增2 亿 元，调整后全年税收收入60 亿元 ，其中：原国税收入33.3 亿元、原地税收入26.7 亿元。 （二）镇财政预算调整。镇财政收入年初预算40.23 亿 元，计划调减2.77 亿元，调整后财政收入预算37.46 亿元。 镇财政支出年初预算 （含上年结转）52.31 亿元，计划调减 3.25 亿元，调整后财政支出预算49.06 亿元。2018 年镇财 政收入预算37.46 亿元，加上年初结转结余资金14.04 亿元、 预算稳定调节基金0.91 亿元、收回部门预算存量资金0.32 亿元，减去2018 年镇财政支出预算49.06 亿元，年末结余 预计3.67 亿元。按资金来源，镇财政预算具体调整如下： 1、一般公共预算调整 一般公共预算收入年初预算17.51 亿元，计划调减0.37 亿元，调整后预算收入 17.14 亿元。主要包括调增税收分成 0.37 亿元、各项收费分成0.01 亿元、非税收入0.2 亿元， 调减专项补助收入0.95 亿元。 一般公共预算支出年初预算（含上年结转）25.36 亿元， 计划调增0.79 亿元，调整后支出预算26.15 亿元。主要支 出预算调整如下： （1 ）调减一般公共服务支出422.33 万元。主要是公共 2 服务及政府运行成本减少。 （2 ）调增公共安全支出2446.5 万元。主要是增加区拨 绩效奖励金1178.12 万元及加大对公安治安的投入，维护公 共安全。 （3 ）调增教育支出2536.44 万元。主要是由于入学人 数增多，需相应增加新聘教师的人员经费及义务教育经费等 支出。 （4 ）调减科学技术支出 852.9 万元。主要是按实际减 少对企业扶持奖励资金。 （5 ）调增文化体育与传媒支出113.02 万元。主要是增 加梦里水乡龙舟赛等文化体育项目投入，提升我镇的文化底 蕴。 （6 ）调减医疗卫生与计划生育支出2211.87 万元。主 要是按实际减少对镇公立医院的补助及基层医疗卫生机构 的支出。 （7 ）调增节能环保支出571.54 万元。主要是对农村大 市政保洁实行收支两条线管理，相应增加大市政环卫保洁的 支出。 （8 ）调减城乡社区支出111.17 万元。主要包括增加城 乡社区管理事务支出71.74 万元、市政设施提升及改造等公 共设施投入 768.59 万元，减少城乡社区规划与管理支出 774.77 万元、城市社区支出176.74 万元。 （9 ）调增农林水支出 3704.82 万元。主要包括增加农 3 业支出421.94 万元、水利支出752.55 万元、扶贫支出525.01 万元、农村综合改革支出1741.91 万元。 （10 ）调增交通运输支出1064.74 万元。