物料报废程序.doc

******有限公司 制定日期 2012-1-1 主 题 内部文件 编号 修订日期 年 月 日 报废程序 版次 页次 一、目的： 为使公司原材料、半成品、工具、设备、仪器、量具、办公用品等的不良处理有章可循，以达到物尽其用，减少资金积压，降低成本，特制定本程序。 二、范围： 适用于上述等物品的报废操作。 三、权限： 3.1相关单位：报废物品的申请，填写《报废申请单》附表一。 3-2品质部：负责报废物品的品质判定，原因分析和矫正措施的确认和执行追踪。 3-3技术部：负责确认报废物品的返工、改制或借用于其他车种、产品的方案（只限原材料、产品零部件）。 3-4 行政部：负责控制无手续物品不能丢在废品区，并负责报废物料的处理工作。 3-5财务部：负责废料处理的监督及资金回收工作。 3-6仓管部：负责废料信息的提供及处理过程的跟踪。 4.5 3-7供应部：负责与供应商沟通废料的退货、出售、交换及发外加工、委外维修等。 3-8生产部：负责呆废料返工、改制后的内部消耗。 四、内容： 1、报废流程图： 申请单位填写报废单 判定责任单位品 申请单位填写报废单 判定责任单位 品质部技术部及申请单位共同确认 责任单位处理 报废 （ 报废 （标示后放置到指定区域） 成本 成本大于500元经总经理批示 2．流程说明： 2.1原材料报废： 申请单位将不良品原材料经品管判定后退到仓管单位，仓库根据来料不良与制损的分开摆放，并通知采购与供应商协调是否可以退回厂家处理，（原则上电控和电机类的贵重外购物料是不允许报废的），并补回；无法代用和维修的，仓库填写《报废申请单》，经过技术部品质部确认后，进行报废或者作为呆滞品暂时保留； 2.2 半成品报废： 生产单位和样品制作单位在制造过程中因人、机、料、法、环等因素造成的部件不良，确定无法改制、代用、或者维修成本大于其本身价值的前提下，由申请单位填写《报废申请单》，给出改进对策，经单位主管审查签字后，转交品质部判定签核后方可报废； 2.3工具、设备、仪器、办公用品报废： 各部门、各单位之工具、设备、办公用品因使用不当或达到使用寿命期限，无法维修再无使用价值，由使用单位填写《报废申请单》，由单位主管审查确认后，责任单位给出改进对策，最后经行政部品质部确认后方可报废。 五、特别说明： 5.1 报废涉及价值超过500元以上的物品须由总经理批示后方可报废； 5.2 报废确认过程中,必要时,需由品质部、技术部、申请单位共同确认后方报废； 5.3 经核准后的报废品，必需放于指定区域； 5.4 由行政部划定废铁区、废纸区、塑胶件、呆滞料暂放区并统一管理，防止没有经过报废确认流程的物料随意丢弃； 5.5 针对报废物品上的附属部件需要拆卸,如有涉及公司产品外形的塑料件需要破坏，如有涉及客户信息的标签贴纸等必需清除 5.6 涉及人为损坏和工作疏失导致的物料报废，此问题导致的不良必须在3‰范围内，需要申请单位先作出相应的责任追溯和担当，并在《报废申请单》上注明处理结果； 5.7 财务部：负责废料处理的监督及资金回收工作 六、附表： 6.1《报废申请单》 本管理程序从即日起执行！ 批 准 审 查 承 办