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AAA有限公司 内 部 质 量 审 核 资 料 日期:2013年4月10日 AAA有限公司 年度内审计划表 QR822-06 月份 部门 2005年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 高管层 ○ ○ 管理部 ○ ○ 业务部 ○ ○ 生产部 ○ ○ 公用部 ○ ○ 品管部 ○ ○ 开发部 ○ ○ 备 注 1、“○”表示计划，“●”表示已执行； 2、以上计划为定期的审核，管理者代表可视需要增加审核频次，非计划中的审核由管理者代表另行通知。 编制 审核 批准 日期 2005/5/2 日期 日期 AAA有限公司 内部审核计划 QR822-05 №：2005-1 审核目的 检查公司质量管理体系的符合性和有效性,同时识别改进机会 审核范围 XXX的生产和服务 审核依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008、质量管理体系文件、相关的法律法规 审核组组长 XXX 审核时间 20 审核组成员 A组: XXX B组: XXX 审核日程安排 时间 审核分工及审核条款 A组 B组 8 月 10 日 8：30—8：45 首次会议 9：0