环境管理体系内部审核报告.docVIP

记录编号：EMS/TH-JL-BG32 环境管理体系 内审报告 编制：****** 审批：****** 日期：2008年4月15日 ***************有限公司 审核安排 首次审核日期：2008年4月11日 受审核部门 管理层、办公室、供应部、销售部、生产部 车间、设备部、财务部、品管部 内部审核组 组 长：****** 组 员：****** 审核目的： 评价环境管理体系的符合性、有效性； 锻炼内审员的审核技巧。 考察是否具备提交外审的条件 审核范围： 生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。 审核依据： GB/T24001-2004； 现行的A0版环境管理体系文件； 相应的国家法律法规、行业标准等； 审核过程综述 一、审核实施情况： 在现场审核前，审核组按《内审控制程序》的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于4月1日 二、存在的主要问题： 各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件； 生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率； 针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。 三、纠正措施要求： 各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施； 所有不