内部质量管理体系审核检查表(M16 工作环境).docVIP

受审核过程/要素 工作环境 过程类别 M16 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)： □ 使用什么方式？(材料/设备) □ 由谁进行？(技能/技巧/培训) □ 通过什么关键准则？(测量/评估) □ 如何进行？(方法/程序/技术) 过程简要描述： 对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改善工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。 过程责任部门及责任描述： 生产部； 车间负责各生产现场和厂房区域的工作环境执行，维持，管理； 生产部负责区域的规划，工作环境检查和监督。 支持的过程或子过程： 生产运作有效性评价，安全生产，制造过程，标识和可追溯性，产品防护，物流控制，检验和试验，不合格品控制，持续改进 适用的质量管理体系文件： 《工作环境管理程序》 评价分类 □ 确定过程的输入(I) □ 明确过程的输出(O) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 检查项目 检查内容与方法 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标) 组织 场所 适用 条款 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述(未要求：NR 未发生：NO)