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员工食堂直营费用预算 目的 为了提高公司广大员工的伙食质量，让广大员工积极工作、开心就餐，拟由公司直接经营员工食堂。 月经营费用测算 人员：2名 ，月薪总计：4300元/月 （按工龄及工作表现而递增）。 岗位 厨师 帮工 人数 1名 1名 薪资 2800元/月 1500元/月 2、水电费：（以下数据是我司食堂2011年9月至2012年7月用水用电的实际数据） 1）电费 使用月份 2011年9月份 2011年10月份 2011年11月份 2011年12月份 2012年1月份 2012年2月份 2012年3月份 2012年4月份 2012年5月份 2012年6月份 2012年7月份 度数 728×0.6 524×0.6 531×0.6 509×0.6 475×0.6 521×0.6 537×0.6 622×0.6 675×0.6 598×0.6 668×0.6 电费（元） 437 314.4 318.6 305.4 285 312.6 322.2 373.2 405 358.8 400.8 总计 2011年9月至2012年7月电费总计：3833元。 月平均电费 3833元÷11个月＝348.5元/月 2）水费 使用月份 2011年9月份 2011年10月份 2011年11月份 2011年12月份 2012年1月份 2012年2月份 2012年3月份 2012年4月份 2012年5月份 2012年6月份 2012年7月份 度数 31×3.0 19×3.0 18×3.0 20×3.0 18×3.0 29×3.0 28×3.0 35×3.0 39×4.25 58×4.25 53×4.25 电费（元） 93 57 54 60 54 87 84 105 165.75 246.5 225.2 总计 2011年9月至2012年7月电费总计：1231.45元。 月平均电费 1231.45元÷11个月＝112元/月 3）水电费每月平均约460.5元，即348.5元/月+112元/月＝460.5元/月。 3、米: （按目前135人就餐来测算） 1）人事提供数据： 目前车间男员工65人，女员工46人；办公室男员工79人，女员工39人，总计：229人。 目前食堂每天的就餐人数，平均135人（此数据小何提供）。 2）假设员工全部在食堂就餐，229人每天米消耗量约为： 即车间男员工65人×5两/人+车间女员工46人×3两/人+办公室男员工79人×3两/人+女员工39人×2两/人= 77.8斤米。 每月米费用为：77.8斤/天×2.28元/斤（永辉特价米）×26天=4612元 3）若按每天135人就餐计算，每月米费用约为：77.8斤/天×（135÷229）×2.28元/斤（永辉特价米）×26天=2726.9元。 4、菜金（按目前135人就餐来测算） 据市场调查，2012年7月25日至29日（周三至周日）价格如下： 单位：元/斤 超市 品名 黄瓜 空心菜 胡瓜 菜豆 流星包菜 冰翅跟 带皮猪肉 永辉 2.38～2.58 1.0～1.25 1.28～1.48 2.98～3.18 1.28～1.58 8.28～8.5 9.98～10.8 麦德龙 2.48～2.58 1.38～1.58 1.58～1.98 3.28～3.58 1.68～2.18 无 11.28～12.38 蔬菜每月费用=85斤/天（一素一半荤素）×26天×1.2元/斤（黄瓜/空心菜/四季豆的市场均价）=2652元 猪肉每月费用=0.2斤/天/人×135人×26天×11元/斤（市场均价）=7722元 菜金每月费用=2652元/月+7722元/月=10374元 5、食用油：（按目前135人就餐来测算） 每月用量：260斤 ～270斤 每月费用：265斤×（216元/桶÷50斤）=1144.8元 注：市场实惠食用油（一般酒店、食堂常用的）：1桶50斤卖216元。 6、调味品：（按目前135人就餐来测算） 盐1箱50元+醋1箱16元+酱油1箱×5元/瓶×12瓶/箱+白糖20斤×2.2元/斤+味精10包×13.6元/包=306元 注：以上数据由有食堂承包经验的人员提供的。 7、其他费用 燃气费用=400元/瓶×4.5瓶=1800元 注：以上数据由有食堂承包经验的人员提供的。 三、月经营费用总测算表（按目前135人就餐来测算） 项目 人工费用 水电费 米 菜金 食用油 调味品 其他费用 月费用 4300元 460.5元 2726.9元 10374元 1144.8元 306元 1800元 总计 21112.2元 物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安