良好审核案例(00002)讲解材料.pptxVIP

良好审核案例 案例背景介绍 一、审核对象 苏州信达光电科技有限公司 二、审核类型 第一次监督审核 审核日期 2012年10月23-25日 三、审核范围 天文望远镜（∮70mm-∮400mm）、数码自动调焦望远镜（∮50mm- ∮100mm）产品的设计开发和生产 案例发生的主要过程 一、审核策划 学习相关专业知识 与企业进行沟通 编制审核计划 二、审核的实施 1、通过过程方法进行审核 高层管理过程 生产过程 五过程 检验过程 市场营销过程 采购过程 重点 生产和检验过程，包括： 产品的策划 实施阶段 监视与测量阶段 改进阶段 2、按照公司主要生产工艺，分工序进行审核 生产部 装配课 涂装课 加工课 光学课 望远镜镜片的加工 相关镜筒、镜架、连接件等等五金件的加工 镜筒喷涂过程 望远镜总体装配 光学课镀膜为特殊过程，重点关注人员能力、设备参数、确认情况等等 主要审核发现 一、总体评价 一、总体评价 1、公司组织构架完善，职责分工明确，各工序控制井井有条，按公司设定的流程及标准的要求实施运作 2、各风险控制点实施规范，企标备案、特种设备、特殊工种、计量器具，另外满足顾客要求能力良好，公司通过CE、FCC、RoHs认证 3、相关生产监测设备较为先进，公司配有介质镀膜机、干涉仪等 4、公司自我改进机制较完善，上次审核发现的3项不符合，涉及条款7.1、7.5.2、8.2.4，经现场验证，纠正措施实施有效 主要审核发现 二、改进机会方面 二、改进机会方面 1、进一步完善、修正相关作业指导书 2、进一步有效运用相关数据分析结果，寻求品质改进机会。对品质部相关数据分析，缺乏进一步相关改进措施 主要审核发现 三、不符合方面 三、不符合方面 1、查2012.9.18前套圈进料检验记录表，未包含检验指导书要求的相关尺寸 2、直径115（0~-0.35）、高6（±1）的检验。 相关进货检验为完全按照相关的策划进行 3、查2012.10.22喷漆记录表，未对相关喷漆工艺参数进行策划，且未对漆膜厚度进行监测 4、喷涂烘烤的相关参数，油漆粘度、喷涂量、烘烤温度、线速等具体参数未有详的工艺安排。未对工序结果进行相关监测 主要沟通过程 重点就喷涂过程专业角度与公司进行沟通 1、根据不同的镜筒口径、不同的作业环境温度等条件，结合工艺评定和经验参数，制定可行的喷涂工艺参数，确定具体的涂料调配比例、喷涂机的工作气压、油漆吐出流量、线速、烘烤温度、时间、底面漆膜厚度等参数要求，确保工艺的稳定性，尽最大限度的减少员工能力的高低对产品质量的影响 2、对工序监测方面，建议企业添置漆膜测厚仪，可及时无损的对喷涂工艺的最重要的质量参数漆膜进行监测，已验证工序能力 企业改进 措施 监督检查 相关人员培训 公司对与喷涂工序的制定相关的工艺参数，并进行作业要点培训，见下图： 购买漆膜测试仪并下发到相关岗位，见下图： 结果 企业表示：通过本次审核提出的改进点的相关实施，提升了公司的管理水平，对WIT表示感谢！ 谢谢观赏！