2019整理年管理评审报告精品资料全.doc

. . . . 参考 2014年管理评审报告 一、评审目的： 对公司质量/环境管理体系(包括质量／环境方针和质量／环境目标)进行评审,以考核体系运行的持续适宜性、充分性和有效性。 二、评审范围: 本公司所有与质量/环境管理体系有关的部门。 三、评审依据： 1、ISO/TS16949:2009、ISO9001:2008、ISO14001：2004要求；公司内部体系文件；及顾客特殊要求和法律法规要求； 2.公司质量手册、程序文件和相关管理文件； 3.公司经营计划和质量目标要求； 四、评审时间、地点及参会人员 会议主持人：管理者代表 会议时间：2014年5月8日 会议地点：二楼会议室 参加评审人员：总经理、相关部门负责人。 五、评审内容及要求： 1）质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性； 2)以往管理评审的跟踪措施(评审结果及决议事项的实施和实施效果的监控情况)； 3）审核结果（一、二、三方的审核结果）； 4）顾客反馈(包括客户、政府、公共机构与公司高层对公司各体系运行中的业绩的评价以及重大质量/环境事故的处理结果、顾客投诉的处理，顾客满意度测评及反馈信息）； 5）过程的绩效和产品的符合性(公司各部门的质量环境目标达成情况、未达成原因以及改善措施,并定义下一年度的目标)； 6）预防措施和纠正措施的状况(包括各种不合格的纠正措施和预防措施实施与监控的结果)； 7）可能影响质量/环境管理体系的变更(包括环境的变化，法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发、公司的组织架构、产品结构、资源发生的重大改变与调整等)； 8)质量/环境绩效监视和测量情况（包括过程及产品测量结果、运行控制的符合情况、目标的符合情况、管理方案的完成进度、法律及其他要求发展报告等）； 9) 新产品的开发情况以及产品认证情况； 10) 潜在或实际的市场失效及对质量安全环境的影响； 11) 质量成本分析情况； 12) 培训计划的实施； 13）体系文件的评审； 14) 公司的经营计划评审等 15）改进建议 16) 资源需求 管理评审主要内容（输入） 1) 质量/环境/环境有害物质方针目标和管理方案的适宜性、有效性； a)质量/环境方针能满足体系的适宜性，仍然适用： 满足顾客要求, 推行全员参与,坚持持续改善,追求一流品质；节约资源，遵守法规，防治污染， 为社会做贡献！ b)根据2013年的运行情况，对2014年的过程绩效指标有重新进行调整： 以往管理评审的跟踪措施 针对上次管理评审中提出的改进建议： 1.购买低电阻测试仪。 2.导入新ERP系统。 3.改善刷油洗板工艺，5月30日完成。 4.行政部负责规划区域，将实验室规划到合适区域。 5.公司每年引进至少十名应届大学生。 追踪改善情况： 1.已于2013年5月27日购买低电阻测试仪。 2.已于2013年10月正式切入新的ERP系统。 3.已完成（波峰焊后无手焊作业的不用洗板，手焊的焊点有黑点锡珠用毛刷机清除，集中刷油，隧道炉烘干，增加专用抽风系统） 4.已于2013年7月已重新对实验室进行规划（已搬迁到三楼） 5.2013年共引进应届大学生 12 名。 3）审核结果（一、二、三方的审核结果） 内部审核 2014年度共进行1次内部审核；审核发现有 11 项不符合项，具体部门分布情况如下：品质部2项、开发部2项、工程部1项、生产部2项、采购部2项、市场部2项 2014年度共进行1次产品审核；对1438-1E60010F组装后焊段及检验合格后的成品两个阶段进行了审核，没有发现不符合项； 2014年度共进行1次过程审核；对1438-1E60010F产品的整个制程，包括产品的开发策划，来料, 后焊，客户满意度及服务过程进行了审核，结果为一致性合格通过； 在体系运行过程中, 对审核发现的问题点进行了相应的改善措施。 b) 客户审核(第二方审核） 2013年度有XX、XX、XX、XX、XX、XX等客户正式审核过，我司均已通过了客户的审核，但客户提出的相关改善建议还需持续进行。 c) 外部审核(第三方审核，针对ISO9001/ISO14001体系审核） 2013年度5月份XX认证有限公司对我司的管理体系进行了监督评审，在审核过程中未提出严重不符合项，但有提出2个轻微不符合项以及2个改进机会。 两个轻微不符合项如下： 1.生产和服务提供过程的确认控制不充分。（不符合 ISO9001:2008第 7.5.2条要求 ） 2.公司在运行控制中对环境因素管理方面还存在问题(不符合ISO140