阆中市彭城镇卫院.doc

- 阆中市彭城镇卫生院 2018年度部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作 以基本医疗、计划生育技术指导和公共卫生服务等为主要内容的综合性服务，受市卫计局的委托承担辖区内的公共卫生管理，负责对辖区村卫生站的技术指导并组织实施乡镇卫生服务一体化管理。 二、部门预算单位构成 阆中市彭城镇卫生院纳入阆中市财政局2018年度部门预算编制范围的一级预算事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制事业单位，核定编制人数13人，实有在编人数12人，临聘人员4人。 三、收支预算总体情况 2018年收入预算253.26万元，其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入93.96 万元,占37.10%，卫生收入159.3万元，占62.9%。 2018年支出预算253.26万元，其中：基本支出253.26万元，占100%项目支出0万元，占0%。 四、财政拨款收支预算情况 2018年度财财政拨款收支预算总计93.96万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加20.33万元,增长21.63%。主要原因是公共卫生经费、人员工资及社会保障缴费增加了。 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况 2018年度一般公共预算财政拨款支出93.96万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.33万元，增长21.63%。 (二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况 2018年一般公共预算财政拨款支出93.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.31万元，占15.23%；住房保障支出8.19万元，占8.72%，医疗卫生与计划生育支出71.46万元,占76.05%。 (三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况 1.社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险费支出05(项）14.31万元，主要用于职工养老保险及职业年金支出。 2.医疗卫生与计划生育210（类）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）71.46万元，主要用于单位日常公用支出。 3.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）8.19万元，主要用于职工住房公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况 2018年一般公共预算财政拨款基本支出93.96万元，其中： 人员经费126.57万元（其中用卫生收入抵减预算支出32.61万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险繳费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费用卫生收入安排，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况 (一)“三公”经费财政拔款支出预算总体情况说明 2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，其中:因公出国(境)费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.1万元。 (二)“三公”经费财政拔款支出预算具体情况说明 1. 因公出国(境)费 2018年无因公出国(境)任务安排，无出国(境)团组人次，无因公出国(境)费拨款支出 2.公务用车购置及运行维护费 2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。 3.公务接待费 2018年公务接待费0.1万元。计划用于上级检查工作等开支，2018年公务接待费与2017年持平，无增减。 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况 2018年本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 我院2018年度运行经费支出32.61万元，比2017年增加2.22万元，增长7.3%。 （二)政府采购支出清况 本部门2018年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。 （三）国有资产占有使用情况 本部门2017年末占有使用的固有产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。 十一、名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”“、