质量、职业健康安全和环境管理体系检查表---工程部.docVIP

PAGE 标准的条款 条款名称 检查内容 部门 Q4.2.4 E4.5.3 S4.5.3 记录控制 记录 记录和记录管理 QSEB2《记录控制程序》 1、记录填写是否齐全规范完整 工程部及全部相关部门 Q7 Q7.1 E4.4 E4.4.6 S4.4 S4.4.6 产品实现 产品实现的策划 实施和运行 运行控制 实施和运行 运行控制 QSEB11《项目Q、S、E策划控制程序》 1 质量、职业健康安全和环境管理计划的审批及发放记录 2质量目标、环境目标、职业健康安全目标、指标的制定及分解 3 项目部的进货检验和试验计划的制定与实施 4 项目部确定的特殊工序和关键过程及其作业指导书的编制、审批 5 项目部编制管理计划所需输入资料的收集情况 6 QSE管理计划内容是否齐全、是否反映工程项目特点、是否满足标准、满足业主和相关方要求，如：目标是否保证公司目标的实现和满足合同要求和承诺；职责、权限的规定是否明确；是否与职能分配表相一致；与项目综合管理有关程序的实施的计划编写是否满足要求，与施工过程有关程序的实施的计划编制是否完整，满足需要，能够起指导作用；不合格品及纠正预防措施、测量分析改进、文件、记录控制是否得到了规定。 7附表是否齐全，内容是否满足，评价是否正确，指标是否恰当，措施（管理方案）是否得力；8 质量、职业健康安全和环境管理计划的检查计划及实施检查的记录 领导层 主管部门安