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上海化学工业区发展有限公司 上海化工区防护林（中段）提升改造工程 绩效评价报告 项目名称：化工区防护林（中段）提升改造工程项目 主管部门：上海化学工业区管理委员会 项目单位：上海化学工业区发展有限公司 委托单位：上海化学工业区管理委员会 评价机构：上海名泰投资管理咨询有限公司 二〇一九年六月 目 录 摘 要 1 上海化工区防护林（中段）提升改造工程项目绩效评价报告 5 一、项目基本情况 5 （一）项目概况 5 （二）项目绩效目标 13 二、绩效评价工作情况 14 （一）绩效评价目的 14 （二）评价方案制定过程 14 （三）绩效评价实施过程 23 三、评价结论及绩效分析 25 （一）评价结论 25 （二）绩效分析 44 四、主要经验及做法 50 五、项目存在的问题 50 六、改进举措及建议 52 上海名泰投资管理咨询有限公司 2017 年度防护林（中段）提升改造工程项目绩效评价报告 摘 要 为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理 配臵公共资源，充分发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会 经济更好更快地发展，受上海化学工业区管理委员会（以下简称“管 委会”）委托，上海名泰投资管理咨询有限公司对上海化学工业区发 展有限公司（以下简称“发展公司”）实施的“上海化工区防护林（中 段）提升改造工程项目”进行绩效评价。 近年来，随着金山经济的发展，金山的发展目标由“上海国际化 工城”转为“创业金山、宜居金山、和谐金山”的目标，在充分认识 到金山化工产业优势的同时，也认识到金山未来的发展方向应该是生 活舒适、生态宜居、功能完备、平安祥和的现代化滨海新区，这个战 略发展目标的提出，意味着在金山石化化工集中区域内环境整治刻不 容缓，作为改善生态环境的防护林带建设也迫在眉睫。根据2007年国 家环境保护部编制的•上海市杭州湾沿岸化工石化集中区域环境影响 报告书‣的相关评估，石化工业区带来的污染对城区人民生活产生了 较大的影响，甚至危害到城镇居民的身心健康，进而影响了金山的发 展空间，金山的吸引力和发展潜力也受到限制。因此，从建设“宣居 金山”的角度考虑，需要在上海化学工业区与沪杭公路防护林带共同 建设形成一条防护性带状林地，以便有效隔离污染，保护人民的生活 环境。根据市政府金山地区环境综合整治行动方案，并结合本市第六 轮环保三年行动计划有关部署，金山化工区亟需推进防护林带建设， 本项目正是基于该背景立项。 “上海化工区防护林（中段）提升改造工程项目”上海化学工业 区发展有限公司实施的上海化工区防护林（中段）提升改造工程项目, 1 上海名泰投资管理咨询有限公司 2017 年度防护林（中段）提升改造工程项目绩效评价报告 预算总投资为5891.11 万元,其中管委会承担5032.61 万元，发展公司 自筹858.5 万元；实际总投资为5236.81 万元,其中管委会执行4367.06 万元，发展公司执行869.75 万元，主要用于项目建筑工程施工、可行 性研究报告编制、初步设计编制及评审费、招投标代理费等，管委会 实际拨付资金均为财政预算资金。 评价组经评价认为，上海化工区防护林（中段）提升改造工程项 目总体组织规范，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良好， 圆满实现了预期目标，完成了全面完成防护林（中段）建设的主要实 施内容，并验收合格。充分发挥了该林带的卫生防护功能，有效阻隔 了化工区有毒有害气体对周边生活区的扩散，实现了净化空气，缓解 污染，保护金山的生态环境的作用，在上海工业园区发展中树立典范， 引导园区建设更为理性，有序，协调和可持续发展，体现了以人为本 的社会关怀和人文关怀。 评价组根据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查 及访谈，对“上海化工区防护林（中段）提升改造工程项目”的绩效 进行客观评价，最终评分结果：总分为83.87 分，绩效评级为“良”。 其中项目决策类指标权重 1