HSE体系质量分析报告.pptVIP

第 四 部 分 借 鉴 学 习 建立独特的企业文化宣传展览室，大量的企业安全文化被融入其中。以视频、漫画、动画、扑克牌等职工喜闻乐见的方式，将安全知识寓教于娱，生动的展现在广大职工面前，起到很好的宣传教育作用。 4.安全文化建设—配置专门的文化建设阵地 请各位领导批评指正 你只闻到我的香水，却没看到我的汗水。 你否定我的现在，我决定我的未来！ 你嘲笑我一无所有，不配去爱，我可怜你总是等待。 你可以轻视我们的年轻，我们会证明这是谁的时代。 梦想是注定孤独的旅行，路上少不了质疑和嘲笑， 但那又怎样？ 哪怕遍体鳞伤，也要活得漂亮！ * * 三级风险车间风险系数为1.10，丁苯橡胶联合车间定级为E级，因8.24着火伤人事故 * 生产处室风险系数为1.05，均定级为A级 * 运行控制要素不符合项共5项，其中2012年4月9日“56V001D罐检测”进入受限空间作业，作业许可证“人员防护信息”一栏，要求对一氧化碳气体进行检测，但未能提供一氧化碳气体的检测数据。设施完整性要素不符合项共3项(如常全压罐区燃料液化气东侧6号点手报不报警 )。能力、培训和意识要素不符合项共3项 (如乙烯车间2011年装置检修新增两个联锁控制，车间无培训教案，只是用新增联锁申请报告作为培训教材放在班组中自行学习，询问当班班长在检修期间是否有新增联锁，回答没有新增)。绩效测量与监视要素不符合项共3项（因主动性的测量和监视开展不及时。如丁苯橡胶联合车间后处理装置4#添加剂电梯过有效鉴定期，仍在使用。 文件记录不受控，日检、周检不到位，?如净化水联合车间固废装置10台有毒可燃气体探头合格证缺失，固废装置操作室火灾报警盘缺失探头分布示意图） * 2012年全年共计1147项问题，上半年758项，下半年389项，共涉及19个要素，占28个要素的68%。问题项主要集中在运行控制、设施完整性、能力培训和意识、记录控制、作业许可、协商和沟通、应急准备和响应等。 * 分析图是根据各重点问题项占全年问题项的比值，例如：运行控制：264/1147=0.23 * 能力、培训和意识如钳工车间部分技术课课件制作过于简单，只是将学习资料简单的罗列，无重点项目，且内容繁杂，不利于员工的学习；车间部分已批改试卷仍然未按照要求去做，未注明错误原因。记录控制如碳四车间办公室及工艺三班QC小组活动情况：两小组开展活动截止于6月25日，未见7、8月活动情况，且活动记录不规范，作业许可如作业票（422408-1-1）图标选择不全，任务描述中有搭拆架子，但未选择脚手架搭建、拆除图标， * * 公用工程联合车间超出2个指标（只有2个指标），净化水联合车间、水汽车间不符合超出1个指标（只有2个），其它车间控制较好，未出现超出控制指标的标准要求。以上车间应避免在标准、程序、法规、管理体系绩效方面的偏离，防止不符合项的增加直接和间接导致人身伤害、财产损失、环境破坏。 各职能处室在7个重点监控的要素上均控制较好。 * * 具体分为安全附件、安全意识、操作执行、防护用品、风险控制、管理漏洞、记录完善、技能培训、纠正预防、盲端死角、能量隔离、设备维护、设计缺陷、消防报警设施、应急准备、作业票证共16类。同时将从体系要素、专业管理、属地单位三个方面进行统计分析。457项问题，共涉及19个HSE体系要素， * 通过图标统计显示问题项的分类情况：管理漏洞131项、风险控制方面54项、设备维护50项、应急准备35项，操作执行34项，占总问题项的67%。 * * 反黑部分是需要特别关注的问题。 * 根据专业管理分析表可知。 * * * 反黑部分引起重视 * 据基层车间问题通表 * 据基层车间问题统计表 * * 全过程——从内审计划制订到开展、从审核问题发现到问题整改，从问题举一反三到体系管理总结， * 以上不足是制约体系平衡运行的关键因素，要认真分析，采取有针对性的措施，进一步强化专业管理，落实直线责任，切实推进短板改进方案，促进体系持续提升。 HSE体系运行质量评估报告 第一部分—打分排序 统计分析 1.1三级风险体系运行评估得分 1.1生产处室体系运行评估得分 运行控制 1.程序文件执行不到位 2.粗放管理，安全意识淡薄 3.文件控制管理制度不完善 设施完整性 1.主动性的测量和监视开展不及时 2.文件记录不受管，日检、周检不到位 1.工艺操作有变更，无培训措施 2.培训工作不全面，执行不彻底 绩效测量与监视要素 能力、培训和意识 1.设施设备维护不到位 2.设备安装设计缺陷，危害因素辨识不到位 1.2不符合项产生原因分析 1.3问题项按体系要素统计 共1147项问题，占体系全部要素的68%。问题集中在运行控制、设施完整性、能力培