ISO14001-2004环境管理体系审核检查表--资料.pdfVIP

ISO14001:2004 环境管理体系审核检查表 序号 检查内容 重点审核项目 备注 4.1 总要求 组织是否根据 ISO14001:2004 的要求建立、实 1. 最高管理者获其代表是否签署了 EMS 文 件发布令？ 施、保持并持续改进环境管理体系，并确定了 2. EMS 文件中是否有主要针对环境问题的 如何实现这些要求的？组织是否确定环境管理 组织简介？ E4.1-0 3. 是否有社区简图？ 1 体系覆盖的范围并形成文件。 ? （4.1 ） 4. 是否有一份生产工艺简介 （包括有毒有害 原材料，潜在危险地，重要污染物）？ 5. 文件是否有受控标识和发放清单？ 6. 是否有修改记录页？ 7. 是否包含了 ISO14001 的所有条款？ 4.2 环境方针 最高管理者是否确定本组织的环境方针并确保 1. 是否有明确的文件化的环境方针？ 2. 最高管理者是否签了字？ 它在环境管理体系的覆盖范围内： 3. 是否与组织的特点相适应 （主要针对环境 E4.2-0 a) 适合于组织活动、产品和服务的性质、规 特性）？ 4. 是否承诺持续改进和污染预防？ 1 模和环境影响； 5. 是否承诺遵守法律法规和其它要求？ b) 包括对持续改进和污染预防的承诺； 6. 是否被公司的母公司认可？ 7. 是否提供环境目标和指标的框架？ c) 包括对遵守适用的法律、法规要求和与其 8. 是否保证传达到所有的员工，并实施？ 环境因素有关的的其他要求的承诺； 9. 是否可为公众所获取？ d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架； e) 形成文件，付诸实施，并予以保持； f) 传达到所有为组织工作或代表它工作的人 员； g) 可为公众所获取？ （4.2 ） 4.3 策划 组织是否建立并保持一个或多个程序，用来： 1. 是否有识别环境因素的程序？ 2. 是否有包含重要环境因素评价的内容？ a) 确定其环境管理体系覆盖范围内的活动、 3. 是否有关于环境因素方面信息更新的规 产品和服务中它能够控制或施加影响的环 定？ 4. 是否有环境因素和重要环境因素清单？ 境因素，此时是否还考虑到已纳入计划的或 E4.3-0 新的开发、新的或修改的活动、产品和服务 1 等因素； b) 判别出那些对环境具有，或可能具有重大 影响的因素（即重要环境因素）？ 组织是否将这些信息形成文件并及时更新？ 组织是否确保在建立、实施和保持环境管理体 系时，对重要环境因素加以考虑。？