2015版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表.docxVIP

-- --- 内审检查表 审核员： 受审核部门 标准条款 Q/E:4.1 组织环 境 Q/E:4.2 理解相 关方的需求和期 望 Q/E:4.3 确定质 量管理体系的范 围 O: 4.1 总要求 Q/E:（5.1 领导作 用和承诺） Q/E:5.2 方针 O:4.2 职业健康 安全方针 Q/E:5.3 组织的 岗位、职责和权 限 Q/E:6.2 目标及 其实现的策划 O:4.3.3 目标和方案  管理层 时间 审核意见 审核内容、方法 基 不 不 符 本 适 说明 合 符 符 用 合 合 1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部 环境的影响？ 2、有无对管理体系进行评估？ 1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾 客、供方（外包方）、合作方、上级主管 部门、第三方等对这些相关方的要求是否 确定并融入组织体系中 1、管理体系范围有无明确？ 2、有无形成文件？在什么文件中进行明 确？ 3、是否适宜？ 1、询问最高管理者有无承担管理体系的责 任？ 2、有无确保管理方针和目标的制定？是否 适宜？有无沟通？资源配置是否满足？ 3、体系融合度是如何考虑的？ 4、过程方法和基于风险的思维运用程度如 何？ 有无跟踪结果？对相关事务有无落实？ 5、如何体现满足顾客和法律、法规要求的 重要性及资源投入情况 6、询问如何理解以顾客为关注焦点 1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况 如何？与公司宗旨是否