2018年洛阳职业技术学院预算公开.docVIP

2018年洛阳职业技术学院预算公开 2018年洛阳职业技术学院预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 洛阳职业技术学院内设16个职能处室和15个教学教辅系部。主要职责是：坚持依法治校，深化教育改革，全面提高人才培养质量，打造特色学校，强化实践技能，深化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、立足学院实际，提升办学理念，转变工作作风，圆满完成各项工作任务。 （二）人员构成情况 洛阳市职业技术学院预算管理单位共有编制492人，其中：事业编制492人；在职职工397人，离退休人员219人。? （三）预算年度主要工作任务 2018年是我院全面建设与发展的关键一年。2018年，学院的工作指导思想是：在市委、市政府的领导下，以党的十八大精神和习近平总书记系列讲话为指导，全面贯彻落实全国职业教育工作会议，坚持依法治校，深化教育改革，全面提升人才培养质量，打造特色学校，强化开放办学，为加快现代职业教育发展步伐、促进洛阳经济社会发展做出新的更大贡献。 二、收入预算说明 2018年收入预算13,325.74万元，其中：财政一般拨款6,862.45万元；缴入国库的行政事业性收费76.5万元；国有资源（资产）有偿使用收入151.3万元；专项收入60万元,财政专户收入2221万元,上级提前告知0.75万元,部门结余结转资金3,953.74万元。 三、支出预算说明 2018年支出预算13,325.74万元，其中：财政一般拨款6,862.45万元，缴入国库的行政事业性收费76.5万元，专项收入60万元，国有资源（资产）有偿使用收入151.3万元，财政专户收入2,221万元，专项转移0.75万元，部门结余结转资金3953.74万元。 2018年一般公共预算财政拨款支出按用途划分：工资福利支出4,477.68万元，占34%；商品和服务支出580.91万元，占5%;对个人和家庭的补助443.86万元，占4%；项目支出7823.29万元，占57%。主要项目是：自筹奖励性绩效工资750万元；自筹、外聘人员工资、社保费及公积金等386.7万元；学生保险、奖助学金、学生资助、学生德育等活动经费252.5万元；银行贷款本息368.95万元；优质高等职业院校建设259.8万元；现代职业教育质量提升计划专项-提前下达2017年现代职业教育质量提升计划中央资金（豫财教【2016】112号）2998万元；其他教育发展专项-新校区项目前期费用621.26万元。 “三公”经费预算总额为83.55万元，其中：公务接待费9.55万元，公务用车运行维护费54万元，因公出国（境）20万元。公务接待费与2017年相比减少6.45万元，公务用车运行维护费与2017年相比减少36万元。根据工作需要，增加因公出国（境）经费20万元。 四、预算收支增加变化情况说明 2017年收入预算7,919.27万元，2018年收入预算增加5,406.47万元。2018年支出预算13,325.74万元，其中：基本支出5,502.45万元，项目支出7,823.29万元。 五、机关运行经费安排情况说明 2018年办公费预算405万元，福利费66.48万元，邮电费预算47万元，差旅费预算45.5万元，会议费预算14.25万元，日常维修费预算177万元，水电费预算203.75万元，物业费预算255万元，公务用车维护费预算54万元，合计1267.98万元。 六、政府采购安排情况说明 2018年新增资产购置80万元进行政府采购。 七、名词解释 1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。??3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。?? 4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。??5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。??6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。??7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。??8、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅