内蒙古自治区赤峰敖汉旗直属机关幼儿园.docVIP

PAGE PAGE I 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗直属机关幼儿园 2018年部门预算公开报告 二〇一八年 四月 四 日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 二、政府采购预算情况说明 PAGE 3 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能：学前教育。为学龄前儿童提供保育教育服务。 二、部门预算单位构成：独立核算二级单位。 2018年1月编制55人，实有55人，在编中专业技术人员55人。返聘1人。退休21人。 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 本部门2018年度收入总计1010.21万元，支出总计 1010.21万元。与2017年度相比，收入增加160.93万元，增长 18.95 %；支出增加160.93万元，增长18.95%。增长主要原因： 1、是人员职称变高工资上调和每人晋一级工资经费增涨、退休养老金上调、职工基本医疗保险。 2、是增加工伤保险项目支出。 3、是增加人员支出项目（2017年增资调整预算）。 4、2017年保教费缴国库，今年全部返还，补