个人资料委外安全评估查核表.PDFVIP

紀錄編號：PIMS-2-0 14-01-______-______-_____ 南 華 大 學 N a n h u a U n i v e r s i t y 個 人 資 料 委 外 安 全 評 估 ／ 查 核 表 受 委 託 機 關 名 稱 查 核 目 的 作業查核 第( 次) 安全評估 是 否 簽 訂 契 約 是 否 受 委 託 作 業 行 為 蒐集作業 處理作業 利用作業 委 外 作 業 目 的 交 付 方 式 紙本 光碟 電子檔 其他____________ 委 外 管 理 單 位 單位權責主管 查 核 人 員 查 核 日 期 年 月 日 執 行 秘 書 審 查 意 見 欄 執 行 秘 書 日 期 年 月 日 1/4 PIMS-2-014-01內部使用 1.0 紀錄編號：PIMS-2-0 14-01-______-______-_____ 南 華 大 學 N a n h u a U n i v e r s i t y 個 人資 料委 外 安 全評 估 ／查 核 表 形 式 未 符 部分 不 電 符 查 核 項 目 查 核 內 容 紙 其 合 符合 適 稽核結果內容/ 證據/ 說明/ 子 合 本 他 (5) (3) 用 檔 (1) 1 政策及組織 個人資料保護政策或資訊安全政策 1.1 政策 公告、發佈 政策記錄 管理組織或人員設立程序 1.2 組織 管理組織架構個資管理/ 人員名單 3 風險評估及管理 流程 風險管理流程 3.1 風險評估及管理 流程 風險評估分析表 3.2 風險評估更新 個資風險評估記錄 4 事件管理流程 4.1 預防、通報及應變機制 個人資料事件或事故管理程序 違反合約內容時，向委託 4.2 通知