四川省成都市双流区成都航空物流园区管理会.docVIP

PAGE 1 四川省成都市双流区成都航空物流园区管理委员会 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 成都航空物流园区管委会于2005年成立，是双流区全额拨款的事业单位，主要工作职责是负责物流园区规划范围的规划、建设、招商、管理工作。2010年成都航空物流园区管委会基础上成立了成都航空枢纽综合功能区管委会，负责含航空物流园区在内的成都航空枢纽综合功能区的规划、建设、招商、管理工作。 （二）2016年重点工作完成情况 2016年，成都国际航空枢纽综合功能区充分发挥空港独特优势，围绕临空产业转型升级，强力推进各项工作，为加快建设国家级临空经济示范区奠定了坚实基础。新开通航线及新增航空公司，枢纽地位更加巩固；临空产业快速发展，做优做强航空枢纽服务业，提档升级航空物流产业，加快发展跨境电商产业；提升“两中心”运营水平，加快指定口岸申报运营，全面优化通关服务；项目促建成效显著；抓牢作风建设和廉政建设，提升航枢委干部队伍精神区位。 二、部门概况 一级预算单位1个，其中：事业单位1个。 三、收支决算总体情况 2016年成都航空物流园区管委会本年收入合计4854.01万元，其中：财政拨款收入4854.01万元，占100%。 2016年成都航空物流园区管委会本年支出合计4854.01万元，其中：基本支出892.43万元，占18.39%；项目支出3961.58万元，占81.61%。 四、财政拨款收支决算情况 成都航空物流园区管委会2016年度财政拨款收支总决算4854.01万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少4754.35万元，下降49.48%。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 成都航空物流园区管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出4654.51万元，占本年支出合计的95.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少4066.73万元，下降46.63%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 成都航空物流园区管委会2016年一般公共预算财政拨款支出4654.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3945.62万元，占84.77%；社会保障和就业支出110.33万元，占2.37%；医疗卫生支出19.95万元，占0.43%；城乡社区支出48.57万元，占1.04%；交通运输支出1万元，占0.02%；商业服务业等支出453.06万元，占9.74%；住房保障支出75.99万元，占1.63%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（【2010301】行政运行，【2010302】一般行政管理事务）:2016年决算数为3945.62万元，完成预算89.83%，决算数小于预算数的主要原因是因财政原因调减。 2.社会保障和就业支出（【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出，【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出）:2016年决算数为110.33万元，完成预算100%。 3.医疗卫生与计划生育（【2100502】事业单位医疗）:2016年决算数为19.95万元，完成预算98.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。 4.城乡社区支出（【2120399】其他城乡社区公共设施支出）:2016年决算数为48.57万元，完成预算100%。　　5.交通运输支出（【2140304】机场建设）:2016年决算数为1万元，完成预算0.39%，决算数小于预算数的主要原因是因工程尚未完成竣工审计无法支付。　　6.商业服务业等支出（【2160299】其他商业流通事务支出）:2016年决算数为453.06万元，完成预算20.32%，决算数小于预算数的主要原因是因上级专项补贴项目尚在评审中无法支付。 7.住房保障支出（【2210201】住房公积金）:2016年决算数为75.99万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 成都航空物流园区管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出892.43万元，其中： 人员经费812.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费79.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 成都航空物流园区管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.20万元，完成预算53.97%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及