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改善系统作业规定 文件编号：KL/GL-ZJ02 拟稿 审核 批准 一、目的：为使改善活动更加规范化、系统化，确保改善活动持续 二、适用范冇效进行，特制定本制度。 二、适用范 天津科林口行车有限公司 三、权责： 3. 1各部门主管： 3. 1. 1改善案例选定、具体实施、改善成效口评。 3. 1.2发表资料准备、交流学习。 3. 1. 3部门间改善案例交叉查核。 3. 1. 4改善心得编制与改善持续进行。 3. 2总经办： 3.2. 1改善发表会议的组织。 3. 2. 2改善提案实施成果的跟踪、确认与评估工作。 3. 2.3改善相关制度的制定与完善（适当吋建立改善委员会）。 3.2.4对各单位发表成绩汇总，列出最终名次并呈报。 3.2.5改善案例汇总分享。 3.3评委：各单位成果发表评核（由各单位总监或部长担任，具体依总经办公布为准）。 3. 4总经理：改善活动指导。 四、作业内容及规定: 4.1案例的选定： 4.1.1各部门选定改善案例必须首先是与自己工作冇关的项0。 4.1.2改善案例选定是从涉及到企业经营活动屮的：安全、卫生、环境、成本、质量、效 率、职业健康、6S、作业流程、管理制度等。 4.1.3改善案例选定需是正而、有促进作用的，不可是与公司经营活动无关项目或冇负而 作用的项目。 4.1.4案例选定不可是非建设性之批评及意见或出现人身攻击等情形。 4. 2案例分析与计划制定： 4. 2.1案例选定后必须对现状问题进行分析，捉出问题点，需冇产生原因说明。 4. 2.2针对需改善事项提出貝体改善措施，并有明确的改善地点、责任者、协助部门或人 员、期限等项目。 4. 2.3改善案例的计划制定必须是近期能完成的，不可跨越吋间太久（两个月以上），如 改善计划需三个刀或以上时间才能完成时，应单独专案提出待公司高层确认方可。 4.2. 4改善案例涉及到公司重大经营活动或涉及资金太大时（10万元以上），应事先向公 司中请并同意后方可专案进行。 4. 2.5改善计划必须要设定改善的预期成果（无形成果、冇形成果）即改善要达到什么目 标，尽可能是有可量化的成果及口标。 4. 3改善实施： 4. 3. 1部门改善活动应成立内部改善小组（部门主管或指定人员担任小组长），针对改善 活动明确改善小组内各成员Z责任进行分工合作。 4. 3. 2改善小组成员依据各自职责及改善计划进行具体改善作业，改善过程中改善小组长 需对具体改善过程屮的技巧、方法作指导。 4. 3.3针对改善过的作业规范、标准等须持续进行，不可半途而废，否则视为未做改善。 4?3?4在改善活动屮，协助单位及个人必须全力协助，不可以任何理由拒绝。 4. 3. 5改善实施过程中，部门管理人员及相关责任员工需全程参与，不可以任何理由推脱。 4. 3. 6改善内容牵涉到品质和成本等项目，须会签相关单位确认。 4. 3. 7作业性质相同单位之改善，须横向扩散展开执行。 4?4实施的自我评估： 4. 4. 1部门改善活动结束后，部主管或小组负责人需依计划实地确认所冇改善工作是否真 实有效落实，不可将未完成工作视为已完成。 4. 4. 2各部门改善完成后，部主管或小组负责人需就改善后的成效与原定目标进行比较， 确认是否符合预期要求。 4.4.3部门主管确认改善完成，需对改善成效进行核算，如成效为无形成果时应书面列出 此次改善活动对其它工作产生何种正而影响；如为冇形成呆时，应核算出节省具 体金额，原则上核算金额时只核算近期产生的效益（一年Z内），不可人为夸大。 4. 4.4部门自我评估改善活动确认完成后，对改善前及改善后作出书面资料进行对比总 结，便于为后期持续改善提供依据。 4?5?发表资料的审查、收集汇总： 5. 1各部门需在改善发表会召开前三天将发表资料整理后交总经办（或改善委员会）审 杳（发表时间由主办单位在发表会召开前5天通知到参加发表的部门，特殊情况 临时调整除外）。 4.5.2总经办（或改善委员会）审查发表资料吋如有需调整，责任部门主管必须在4H内 修改完成交总经办（或改善委员会）。 5.3对于未完成的改善案例资料，总经办（或改善委员会）可拒绝接收，取消该部门当 次发表资格且发表分数记零，并将情况呈报副/总经理。 4. 5. 4总经办（或改善委员会）需在发表会前4H将各部门发表资料依发表顺序整理好。 4. 5. 5审查规定： 改善案件审查依改善效果、创造性、努力性三项累计分数，再依据提案种类加、 减分。 优秀案件必须是积极面的改善，具教育性、创意性佳、启发性佳、正常状态下的节 省（异常损失须是可必防止的提案）。 单纯降价、呆料处理、引用税务法规（法规外除外）之案件，最终分数不得高于 80分。 牺牲品质价值（经客户同意）之案件，最终分数不得高于80分。 4. 6